蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年度部门决算
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年度部门决算情况
第一部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会概况
一、部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会服务及文化体育活动，参与残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担区政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理全区残疾人团体和组织。
8、开展残疾人事业的交流和合作。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较，无变化，与年初预算一致说明原因。
纳入蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会本级 |
第二部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表见附件
二、收入决算表见附件
三、支出决算表见附件
四、财政拨款收入支出决算总表见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件
第三部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计430.34万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计430.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加62.07万元，增长16.9%，主要原因：一是中央、省、市残疾人事业经费增加；二是残疾人民生工程提标扩面。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计430.34万元，其中：财政拨款收入372.74万元，占86.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57.59万元，占13.4%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计430.34万元，其中：基本支出430.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计372.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计372.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加100.31万元，增长36.8%，主要原因：一是中央、省、市残疾人事业经费增加；二是民生工程提标扩面。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出366.92万元，占本年支出的85.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.9万元，增长49.8%。主要原因一是一是中央、省、市残疾人事业经费增加；二是民生工程提标扩面。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出366.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出345.73万元，占94.2%;卫生健康（类）支出1.4万元，占0.4%；城乡社区（类）支出19.79万元，占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.36万元，支出决算为366.92万元，完成年初预算的236.2%。决算数大于预算数的主要原因: 一是一是中央、省、市残疾人事业经费增加；二是民生工程提标扩面；三是新增重度残疾人医疗保险个人缴费财政补助项目。其中:基本支出366.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的129.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休待遇调整。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，统一纳入其他残疾人事业支出中。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为146.78万元，支出决算为282.39万元，完成年初预算的192.4%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市下拨专项经费增加、民生工程提标扩面、新增重度残疾人医疗保险个人缴费财政补助项目。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整
5．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出366.92万元，其中：人员经费166.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费203.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5.83万元，本年支出5.83万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下拨残疾人事业专项经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会机关运行经费支出203.53万元，比2019年增加77.51万元，增长61.51%，主要原因是购买货物和服务费增大。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金99.4万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，白内障复明区级资金、残疾人无障碍设施改造、残疾人之家（工作站）建设及运行经费、残疾人精准康复经费、残疾人康复及服务经费、残疾人数据动态更新专项调查经费、残疾人子女就学项目、残疾人就业创业扶持项目、困难残疾人康复补助（民生）等，9个自评项目均已完成任务。2020年度龙子湖区残联项目自评结果总体情况良好。年度总体目标均已完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
皖公网安备 34030002000589号