蚌埠市龙子湖区残疾人联合会
2022年度部门决算
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会
2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及残疾人之家建设及运行经费项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会概况
一、部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会服务及文化体育活动，参与残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担区政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理全区残疾人团体和组织。
8、开展残疾人事业的交流和合作。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
684.87 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3.4 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
660.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
14.33 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
688.27 |
本年支出合计 |
61 |
688.27 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
688.27 |
总计 |
65 |
688.27 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门： |
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
688.27 |
688.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
660.74 |
660.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.97 |
7.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.57 |
2.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.59 |
3.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.81 |
1.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
652.77 |
652.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
45.65 |
45.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.1 |
7.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
600.02 |
600.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.43 |
2.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.43 |
2.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.43 |
2.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.33 |
14.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14.33 |
14.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
14.33 |
14.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.37 |
7.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.37 |
7.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.71 |
4.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.66 |
2.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
688.27 |
162.2 |
526.07 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
660.74 |
134.67 |
526.07 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.97 |
7.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.57 |
2.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.59 |
3.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.81 |
1.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
652.77 |
126.7 |
526.07 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
45.65 |
0 |
45.65 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.1 |
0 |
7.1 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
600.02 |
126.7 |
473.32 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.43 |
2.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.43 |
2.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.43 |
2.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.33 |
14.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14.33 |
14.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
14.33 |
14.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.37 |
7.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.37 |
7.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.71 |
4.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.66 |
2.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
229 |
其他支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
684.87 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.4 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
660.74 |
660.74 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.43 |
2.43 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
14.33 |
14.33 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.37 |
7.37 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
3.4 |
|
3.4 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
688.27 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
本年支出合计 |
56 |
688.27 |
684.87 |
3.4 |
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
688.27 |
总计 |
58 |
688.27 |
684.87 |
3.4 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
684.87 |
158.8 |
526.07 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
660.74 |
134.67 |
526.07 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.97 |
7.97 |
0 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.57 |
2.57 |
0 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.59 |
3.59 |
0 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.81 |
1.81 |
0 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
652.77 |
126.7 |
526.07 |
|||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
45.65 |
0 |
45.65 |
|||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.1 |
0 |
7.1 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
600.02 |
126.7 |
473.32 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.43 |
2.43 |
0 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.43 |
2.43 |
0 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.43 |
2.43 |
0 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.33 |
14.33 |
0 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14.33 |
14.33 |
0 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
14.33 |
14.33 |
0 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.37 |
7.37 |
0 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.37 |
7.37 |
0 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.71 |
4.71 |
0 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.66 |
2.66 |
0 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
48.48 |
302 |
商品和服务支出 |
28.12 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
24.55 |
30201 |
办公费 |
14.33 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.66 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
0.7 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.59 |
30206 |
电费 |
0.58 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.81 |
30207 |
邮电费 |
0.71 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.89 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.45 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.14 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
4.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.2 |
30215 |
会议费 |
8.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
6.44 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
54.2 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.1 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
21.45 |
30229 |
福利费 |
4.13 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
130.68 |
公用经费合计 |
28.12 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
3.4 |
3.4 |
|
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
3.4 |
3.4 |
|
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
3.4 |
3.4 |
|
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
3.4 |
3.4 |
|
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计688.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计688.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加243.94万元，增长54.9%，主要原因：一是新增龙子湖区残疾人托养中心项目；二是新增两名公务员。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计688.27万元，其中：财政拨款收入688.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计688.27万元，其中：基本支出162.2万元，占23.57%；项目支出526.07万元，占76.43%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计688.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计688.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加243.94万元，增长54.9%，主要原因：一是新增龙子湖区残疾人托养中心项目；二是新增两名公务员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出684.87万元，占本年支出的99.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.11万元，增长100.02%。主要原因一是新增龙子湖区残疾人托养中心项目；二是新增两名公务员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出684.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出660.74万元，占96.48%;卫生健康支出（类）支出2.43万元，占0.35%；城乡社区支出（类）支出14.33万元，占2.09%；住房保障支出（类）支出7.37万元，占1.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.84万元，支出决算为684.87万元，完成年初预算的260.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增龙子湖区残疾人托养中心项目；二是新增两名公务员。其中:基本支出158.8万元，占23.19%；项目支出526.07万元，占76.81%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资科目调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金会计科目调整。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，此项目为上级拨款资金。
5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，此项目为上级拨款资金。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为247.99万元，支出决算为600.02万元，完成年初预算的241.95%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未安排预算，为上级拨款资金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精准。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精准。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的88.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精准。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放的文明城市创建奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出158.8万元，其中：人员经费130.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费28.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.4万元，本年支出3.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未安排预算，为上级拨款资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会机关运行经费支出28.12万元，比2021年增加9.43万元，增长50.45%，主要原因是新增残疾人代表大会项目。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金173.477万元。从评价情况看，2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(儿童康复)、2021年中央财政残疾人事业发展补助资金、2021年中央残疾人事业发展补助资金预算(阳光家园计划)、2020年结转残疾人事业发展补助中央资金、残疾人康复辅具适配经费、困难老年残疾人生活补助(民生)、残疾人子女就学补助、九年义务制教育阶段残疾学生生活补助、困难残疾人康复补助(民生)、重度残疾人医疗保险个人缴费财政补助、专项业务费、精准康复经费、残疾人之家(工作站)建设及运行经费、残疾人评定经费、残疾人居家托养经费、一户多残补助(民生)、残疾人数据动态更新专项调查经费、午餐费补助等18个自评项目均已完成任务。2022年度龙子湖区残联项目自评结果总体情况良好。年度总体目标均已完成。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度蚌埠市龙子湖区残疾人联合会部门整体自评结果情况良好。年度总体目标均已完成。
组织对“残疾人之家建设及运行经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我会在2022年度部门决算中反映“残疾人之家建设及运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
残疾人之家建设及运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.8分。全年预算数为10万元，执行数为8.8万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：为残疾人提供生活照料、技能培训、康复服务、文体活动、劳动就业等服务，并根据场地和残疾人需求，组织参与社会生活，开展志愿者活动等，增强了残疾人的获得感和幸福感，保障了残疾人权益。发现的主要问题及原因：由于经验不足，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会残疾人之家建设及运行经费项目支出绩效自评表，指标设立的不够精准。下一步改进措施：一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平；二是严格按照有关文件要求，填报《项目支出绩效自评表》，开展自评工作。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
残疾人之家(工作站)建设及运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
050-蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 |
实施单位 |
050001-蚌埠市龙子湖区残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
8.8 |
10 |
88.00% |
8.80 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
8.8 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障残疾人之家(工作站)建设及运行 |
保障残疾人之家(工作站)建设及运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
各村、社区建成残疾人工作站 |
＝42个 |
42 |
10 |
10 |
|
|||
|
各乡街建成残疾人之家 |
＝7个 |
7 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
专项资金支出执行是否合规 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
残疾人之家（工作站）是否正常运营使用 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
残疾人之家（工作站）建设及运营经费是否按时拨付 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
残疾人之家（工作站）建设及运营经费有效使用 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
提高服务残疾人能力 |
提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
持续 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
残疾人满意度提高 |
提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.80 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
《2022年度残疾人之家建设及运行经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
残疾人之家建设及运行经费项目绩效评价报告.docx
2022年度项目支出绩效自评表.zip
皖公网安备 34030002000589号