蚌埠市龙子湖区医疗保障局

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险大病保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准。

（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金统筹和监督管理办法有关规定；承担区级医疗救助、疾病应急救治、补充医疗救助的基金及资金监督管理职责，建立健全区级医疗保障基金安全防控机制。

（三）贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（六）配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医疗耗材集中、带量采购工作监督管理；落实并监督管理区属公立医疗卫生机构的药品、医用设备、医疗耗材的采购制度。

（七）在上级部门指导下，负责辖区内医疗保障基金的监督检查，医疗费用稽查稽核工作，依照法律法规，查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区医疗保障局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区医疗保障局	行政单位
2	龙子湖区医疗保障监管服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）负责辖区内医疗救助工作

（二）负责辖区居医保征收工作

（三）负责辖区内医疗机构稽查稽核及年度考核工作

（四）负责医保基金监督管理工作

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。医疗保障局2022年收支总预算396.60万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

医疗保障局2022年度收入预算396.60万元，其中，本年收入396.60万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入396.60万元，收入全部为一般公共预算拨款收入396.60万元，占100%，比2021年预算减少1.23万元，下降0.31%，原因主要是财政对医疗保险基金的补助收入的减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

医疗保障局2022年度支出预算396.60万元，比2021年预算减少1.23万元，下降0.31%，原因主要是财政对医疗保险基金的补助收入的减少；其中，基本支出安排30.60万元，占7.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出366万元，占 92.28%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

医疗保障局2022年财政拨款收支预算396.60万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款396.60万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2.71万元，占0.68%；卫生健康支出388.01万元，占97.84%；住房保障支出5.88万元，占1.48%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

医疗保障局2022年一般公共预算支出396.60万元，比2021年预算减少1.23万元，下降0.31%，原因主要是财政对医疗保险基金的补助收入的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2.71万元，占0.68%；卫生健康支出388.01万元，占97.84%；住房保障支出5.88万元，占1.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排3.96万元，比2021年预算减少0.9万元，下降18.56%，下降原因主要是缴存基数减少。

2、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排1.92万元，比2021年预算减少0.26万元，下降10.24%，下降原因主要是缴存基数减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2022年预算安排2.71万元，比2021年预算减少0.1万元，下降3.56%，下降原因主要是缴存基数减少。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排1.88万元，比2021年预算增加0.03万元，增长1.62%，增长原因主要是随工资基数增加。

5、“卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”2022年预算安排200万元，与2021年预算持平，原因主要是项目经费未变动。

6、“卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”2022年预算安排140万元，与2021年预算持平，原因主要是项目经费未变动。

7、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排22.20万元，比2021年预算减少1万元，减少4.31%，原因主要是项目经费减少。

8、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）” 2022年预算安排23.93万元，比2021年预算增加0.55万元，增长2.35%，增长原因主要是事业运行项目增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

医疗保障局2022年度一般公共预算基本支出30.60万元，其中，人员经费28.20万元，公用经费2.40万元。

（一）人员经费28.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

医疗保障局2022年度共安排项目支出366万元，比2021年预算减少1万元，下降0.27%，下降原因主要是卫生健康支出的减少。主要包括：本年财政拨款安排366万元（其中，一般公共预算拨款安排366万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。）

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

医疗保障局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

医疗保障局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区医疗保障局2022年机关运行经费财政拨款预算22.20万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算减少1万元，下降4.31%。下降主要原因是缩减项目开支。

医疗保障监管服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年安排了单位运行经费23.93万元，比 2021年增加0.6万元，增加2.57%，增加主要原因是社保基数的增加。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区医疗保障局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区医疗保障局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“城乡医疗救助区级配套资金”项目

（1）项目概述：根据《关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68号），为推动实施城乡医疗救助民生工程项目制定此项目，确保将符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围，应救尽救和缓解特殊人群看病就医的压力，以及减少因病致贫、因病返贫现象的出现，为维持社会稳定和谐发展贡献力量。

（2）立项依据：《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）

（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区医疗保障局

（4）实施方案：龙医保〔2021〕17号

（5）实施周期：3年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排420万元，其中，2022年安排140万元，2023年安排140万元，2024年安排140万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算140万元，主要用于更好保障群众就医需求、减轻医药费用负担费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022 年度）
项目名称			城乡医疗救助
主管部门			蚌埠市龙子湖区医疗保障局		实施单位		蚌埠市龙子湖区医疗保障局
项目属性			□新增项目     √延续项目		项目期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		140
			其中：财政拨款	140	其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围，应救尽救  目标2：缓解特殊人群看病就医的压力  目标3：  ……				目标1：符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围，应救尽救  目标2：缓解特殊人群看病就医的压力  目标3：减少因病致贫、因病返贫现象的出现，维持社会稳定和谐发展  ……
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围	救助对象覆盖低保，特困、重点优抚对象，低收入对象	数量指标	符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围	救助对象覆盖低保，特困、重点优抚对象，低收入对象，逐步覆盖因病致贫家庭中的重特大疾病患者
			重特大疾病医疗救助人次占比	≥28%		重特大疾病医疗救助人次占比	≥28%
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	救助比例不低于70%，2020年在经费允许的前提下适当提高重特大疾病的救助比率
			一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年		一站式”即时结算覆盖地区	覆盖全部以医保地定点医疗机构
			……			……
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：低保户每人每年住院救助金额不低于1万元	10000元/年	成本指标	指标1：低保户每人每年救助金额不低于1万元	10000元/年
			指标2：五保户每人每年住院救助金额不低于1.5万元	15000元/年		指标2：五保户每人每年住院救助金额不低于1.5万元	15000元/年
			指标3：低保户每人每年门诊救助金额不低于0.3万元	3000元/年		指标3：低保户每人每年门诊救助金额不低于0.3万元	3000元/年
			指标4：五保户每人每年门诊救助金额不低于0.5万元	5000元/年		指标4：五保户每人每0.5万元	5000元/年
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：			指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	指标1：困难群众看病就医方便程度	明显提高	社会效益 指标	指标1：困难群众看病就医方便程度	明显提高
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益 指标	指标1：医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	生态效益 指标	指标1：医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响 指标	指标1：困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	可持续影响 指标	指标1：困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
			指标2：对健全社会救助体系的影响	成效明显		指标2：对健全社会救助体系的影响	成效明显
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%
			指标2：政策知晓率	≥80%		指标2：政策知晓率	≥80%
			……			……
		……			……

 

 

2、“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”项目

（1）项目概述：为贯彻中央、省、市各级文件精神，推动实施城乡居民基本医疗保险民生工程项目，结合本区实际，制定此项目。

（2）立项依据：《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施办法的通知》（蚌政办〔2020〕14号）

（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区医疗保障局

（4）实施方案：龙医保〔2021〕18号

（5）实施周期：1年

（6）绩效目标和指标。完善统一的城乡居民医保制度，全面实现市级统筹管理，城乡居民参保率达到95%以上。落实城乡居民医保筹资政策，稳步提高筹资标准。深化医保支付方式改革，实施预算绩效管理，加强基金安全监管。

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区医疗保障局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款366万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区医疗保障局共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：医疗保障局部门2022年部门预算表

医保局2022年部门预算公开表_2022-01-28.xls