蚌埠市龙子湖区医疗保障监管

服务中心2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医疗耗材集中、带量采购工作监督管理；落实并监督管理区属公立医疗卫生机构的药品、医用设备、医疗耗材的采购制度。

（二）在上级部门指导下，负责辖区内医疗保障基金的监督检查，医疗费用稽查稽核工作，依照法律法规，查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）完成区委区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）负责辖区内医疗机构稽查稽核及年度考核工作。

（二）负责医保基金监督管理工作。

（三）配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医疗耗材集中、带量采购工作监督管理；落实并监督管理区属公立医疗卫生机构的药品、医用设备、医疗耗材的采购制度。

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区医疗保障监管服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2022年收支总预算34.40万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2022年度收入预算34.40万元，其中，本年收入34.40万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入34.40万元，收入全部为一般公共预算拨款收入34.40万元，占100%，比2021年预算减少0.23万元，下降6.64%，原因主要是缩减项目开支建设节约型单位。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2022年度支出预算34.40万元，比2021年预算减少0.23万元，下降0.66%，原因主要是节省开支建设节约型单位；其中，基本支出安排34.4万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占 0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区医疗保障监管服务中心2022年财政拨款收支预算34.40万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款34.40万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2.71万元，占7.88%；卫生健康支出25.81万元，占75.03%；住房保障支出5.88万元，占17.09%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区医疗保障监管服务中心2022年一般公共预算支出34.40万元，比2021年预算减少0.23万元，下降0.66%，原因主要是缩减项目开支建设节约型单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.71万元，占7.88%；卫生健康支出25.81万元，占75.03%；住房保障支出5.88万元，占17.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排2.71万元，比2021年预算增加0.09万元，增长3.44%，增长原因主要是缴费基数自然增加。

2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排1.88万元，比2021年预算增加0.03万元，增长1.62%，增长原因主要是随工资基数增加。

3、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）”2022年预算安排23.93万元，比2021年预算增加0.55万元，增长2.35%，原因主要是项目增加。

4、“住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）” 2022年预算安排3.96万元，比2021年预算减少0.68万元，下降14.78%，下降原因主要是全年收入的减少。

5、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）” 2022年预算安排1.92万元，比2021年预算减少0.26万元，下降11.93%，下降原因主要是全年收入的减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2022年度一般公共预算基本支出29.40万元，其中，人员经费28.20万元，公用经费1.20万元。

（一）人员经费28.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

龙子湖区医疗保障监管服务中心2022年度共安排项目支出5万元，比2021年预算持平，原因主要是项目经费未变动。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

龙子湖区医疗保障监管服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区医疗保障监管服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算1.20万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“医疗保障基金监督稽查专项经费”项目

（1）项目概述：龙子湖区医疗保障监管服务中心为加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全，提高医保基金的使用效率，维护医疗保障相关主体的合法权益，通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

（2）立项依据：《安徽省医疗保障基金监督管理办法》

（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心

（4）实施方案：龙医保〔2021〕3号

（5）实施周期：3年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排15万元，其中，2022年安排5万元，2023年安排5万元，2024年安排5万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算5万元，主要用于医疗保障基金监督稽查专项工作的开展费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022 年度）
项目名称			医疗保障基金监督稽查专项经费
主管部门			蚌埠市龙子湖区医疗保障局		实施单位		蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心
项目属性			□新增项目     √延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15	年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款		5
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全  目标2：提高医保基金的使用效率  目标3：维护医疗保障相关主体的合法权益				目标1：加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全  目标2：提高医保基金的使用效率  目标3：维护医疗保障相关主体的合法权益
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	监管覆盖一类医疗机构数量	18	数量指标	监管覆盖一级医疗机构数量	18
			监管覆盖医保定点药店数量	83		监管覆盖医保定点药店数量	83
		质量指标	对协议医药机构的稽查率	全覆盖，达到100%	质量指标	对协议医药机构的稽查率	全覆盖，达到100%
			各项工作完成达标率	100%		各项工作完成达标率	100%
			……			……
		时效指标	稽核走访完成	100%	时效指标	稽核走访完成	100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	专项业务支出	5万元	成本指标	专项业务支出	5万元
			……			……
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：维持基金收支平衡	效果显著		指标1：维持基金收支平衡	效果显著
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	社会平稳运转	社会效益 指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	社会平稳运转
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响 指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长期	可持续影响 指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长期
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：补助对象满意率	≧90%	服务对象 满意度指标	指标1：补助对象满意率	≧90%
						指标2：
						……
		……			……

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：龙子湖区医疗保障监管服务中心2022年单位预算表

医保中心2022年单位预算公开表_2022-01-28.xls