蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门2021年度部门决算

蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门概况

一、主要职责

区医疗保障局负责贯彻执行党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，主要职责有：

 (一)贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险、大病 保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规 章和政策规划标准。(二)贯彻实施国家、省、市医疗保障基金统筹和监督管理办 法有关规定;承担区级医疗救助、疾病应急救治、补充医疗救助(含 大病救助等)的基金及资金监督管理职责,建立健全区级医疗保障 基金安全防控机制。 (三)贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策,完善 动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立 健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。 (四)贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准 (五)贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服 务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调 整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价 格信息监测和信息发布制度 (六)配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备 医用耗材集中、带量采购工作监督管理;落实并监督管理区属公立 医疗卫生机构的药品、医用设备、医用耗材的采购制度

 

二、机构设置

从决算单位构成看，龙子湖区医疗保障局2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入龙子湖区医疗保障局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙子湖区医疗保障局本级
2	龙子湖区医疗保障服务中心

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门2021年度部门决算表

 

公开表格参考附件

 

 

 

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计681.8万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计681.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少134.09万元，下降16.4%，主要原因：一是财政拨款收入减少。二是卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计681.8万元，其中：财政拨款收入681.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计681.8万元，其中：基本支出471.63万元，占69.2%；项目支出210.17万元，占30.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计681.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计681.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少134.09万元，下降16.4%，主要原因：一是财政拨款收入减少，二是卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出672.8万元，占本年支出的98.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.93万元，下降17.2%。主要原因是卫生健康支出减少，医保局2021年不承担隔离点经费支出，无其他公共卫生支出项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出672.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.57万元，占0.4%；卫生健康（类）支出654.5万元，占97.3%；城乡社区（类）支出9.88万元，占1.5%；住房保障（类）支出5.85万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.82万元，支出决算为672.8万元，完成年初预算的169.1%。决算数大于预算数的主要原因:是卫生健康支出增加。其中:基本支出462.63万元，占68.8%；项目支出210.17万元，占31.2%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

2.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为1.85万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。卫生健康（类）支出财政对基本医疗保险基金的补助支出（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出。年初预算为200万元，支出决算为210.17万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是国家规定的财政配套标准提高。 卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）城乡医疗救助（项）支出。年初预算为140万元，支出决算为411.87万元，完成年初预算的294.2%，决算数大于预算数的主要原因是国家规定的医疗救助标准提高，纳入救助的疾病种类增加，一站式救助在全市范围内全覆盖。卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）行政运行（项）支出。年初预算为23.2万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的73.8%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理精简支出。卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）事业运行（项）支出。年初预算为23.38万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的57.8%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理精简支出。

3.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为9.88万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度创建文明城市保证金在2021年度发放。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为4.6万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是公积金计算基数调整。住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）支出。年初预算为2.18万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的82.1%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴计算基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出462.63万元，其中：人员经费146.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费316.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9万元，本年支出9万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加上级补助收入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门机关运行经费支出316.45万元，比2020年减少151.03万元，下降32.3%，主要原因是疫情防控中隔离点运行经费不再从我部门支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区医疗保障局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金347万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委区政府及财政有关规定执行。单位内部不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符合，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划按成，未逾期。

组织对“城乡居民医疗救助”1个项目开展了部门评价，共涉及资金140万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委区政府及财政有关规定执行。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金使用与具体项目实施内容相符合，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划按成，未逾期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。龙子湖区医疗保障局在2021年度部门决算中反映“城乡医疗救助”1个项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是符合救助条件的对象按规定纳入救助范围；二是困难群众就医负担减轻程度明显提高，对健全社会救助体系的影响成效明显。发现的主要问题及原因：一是医保系统需要进一步完善，将全体参保居民都纳入一站式救助以减少手工补助带来误差的可能及风险。下一步改进措施：建议由市级统筹进行医保信息化建设。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			城乡医疗救助区级配套资金
主管部门			龙子湖区医保局				实施单位	龙子湖区医保局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	140	140		140		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	140	140		140		10	100%	10
			上年结转资金	0	0				-		-
			其他资金	0	0				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	承担全区城乡医疗救助、疾病应急救治，救助重点人员医疗救助，更好保障群众就医需求、减轻医药费用负担。						提高了特殊身份人员生活水平，对政府的满意度明显提高。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围			救助对象全覆盖	救助对象全覆盖	10	10
			……
		质量指标	指标1：重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率			70%	70%	10	10
						100%	100%	10	10
			……
		时效指标	指标1：资金及时拨付效率			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：低保户每人每年住院门诊救助金额，五保户每人每年住院、门诊救助金额			最高13000元；最高15000元	最高13000元；最高15000元	10	10
			指标2：
			……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进经济发展			效果明显	达成预期指标	10	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：困难群众看病就医方便程度			效果明显	达成预期指标	10	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：该项目不适用此项指标
			指标2：
			……
		可持续影 响指标	指标1：关爱重点优抚体系的可持续性			效果明显	达成预期指标	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			≧95%	达成预期指标	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度城乡医疗救助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度城乡医疗救助项目绩效评价报告

 2021蚌埠市龙子湖区医疗保障局.XLS龙子湖区2021年度城乡医疗救助项目绩效评价自评报告.doc