蚌埠市龙子湖区医疗保障监管

  服务中心2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医疗耗材集中、带量采购工作监督管理；落实并监督管理区属公立医疗卫生机构的药品、医用设备、医疗耗材的采购制度。

（二）在上级部门指导下，负责辖区内医疗保障基金的监督检查，医疗费用稽查稽核工作，依照法律法规，查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）完成区委区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）负责辖区内医疗机构稽查稽核及年度考核工作。

（二）负责医保基金监督管理工作。

（三）配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医疗耗材集中、带量采购工作监督管理；落实并监督管理区属公立医疗卫生机构的药品、医用设备、医疗耗材的采购制度。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，医疗保障监管服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。医疗保障监管服务中心单位2023年收支总预算55.03万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

医疗保障监管服务中心单位2023年度收入预算55.03万元，其中，本年收入55.03万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入55.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入55.03万元，占100%，比2022年预算增加20.63万元，增长59.97%，原因主要是社保缴费基数的增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

医疗保障监管服务中心单位2023年度支出预算55.03万元，比2022年预算增加20.63万元，增长59.97%，原因主要是社保缴费基数的增加；其中，基本支出安排50.03万元，占90.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5万元，占 9.09%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

医疗保障监管服务中心单位2023年财政拨款收支预算55.03万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款55.03万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入55.03万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.94万元，占12.61%；卫生健康支出40.79万元，占74.12%；住房保障支出7.3万元，占13.27%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

医疗保障监管服务中心单位2023年一般公共预算支出55.03万元，比2022年一般公共预算增加20.63万元，增长59.97%，原因主要是社保缴费基数的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.94万元，占12.61%；卫生健康支出40.79万元，占74.12%；住房保障支出7.3万元，占13.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排4.62万元，比2022年预算增加1.91万元，增长70.48%，增长原因主要是缴费基数自然增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排2.31万元，增加原因主要是缴存基数的增加。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排3.21万元，比2022年预算增加1.33万元，增长70.74%，增长原因主要是随工资基数增加。

4、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）”2023年预算安排37.58万元，比2022年预算增加13.65万元，增长57.04%，原因主要是事业运行项目增加。

5、“住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）” 2023年预算安排5.4万元，比2022年预算增加1.44万元，增长36.36%，增长原因主要是缴存基数增加。

5、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）” 2023年预算安排1.9万元，比2022年预算减少0.02万元，下降1.04%，下降原因主要是缴存基数的减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

医疗保障监管服务中心单位2023年度一般公共预算基本支出50.03万元，其中，人员经费50.03万元，公用经费0万元。

（一）人员经费50.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医疗保障基金监督稽查专项经费”项目

（1）项目概述：龙子湖区医疗保障监管服务中心为加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全，提高医保基金的使用效率，维护医疗保障相关主体的合法权益，通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

（2）立项依据：《安徽省医疗保障基金监督管理办法》

（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心

（4）实施方案：龙医保〔2021〕3号

（5）实施周期：3年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2023-2025年该项目拟安排15万元，其中，2023年安排5万元，2024年安排5万元，2025年安排5万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算5万元，主要用于医疗保障基金监督稽查专项工作的开展费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，医疗保障监管服务中心（单位）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映医疗保障基金监督稽查专项经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

医疗保障监管服务中心单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，医疗保障监管服务中心单位共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件:1：蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心023年单位预算公开表02-03.xls

附件2：蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心2023年单位三公经费.doc