2024年医保局本级单位预算公开

 

 

 

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险大病保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准。

（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金统筹和监督管理办法有关规定；承担区级医疗救助、疾病应急救治、补充医疗救助的基金及资金监督管理职责，建立健全区级医疗保障基金安全防控机制。

（三）贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（六）配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医疗耗材集中、带量采购工作监督管理；落实并监督管理区属公立医疗卫生机构的药品、医用设备、医疗耗材的采购制度。

（七）在上级部门指导下，负责辖区内医疗保障基金的监督检查，医疗费用稽查稽核工作，依照法律法规，查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）完成区委区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）负责辖区内医疗救助工作

（二）负责辖区居医保征收工作

（三）负责辖区内医疗机构稽查稽核及年度考核工作

（四）负责医保基金监督管理工作

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算收支总表的说明

按照综合预算管理原则蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙子湖区医疗保障局单位2024年收支总预算583万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年度收入预算583万元，其中，本年收入583万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入583万元，收入全部为一般公共预算拨款收入583万元，占100%，比2023年预算增加100万元，增长20.70%，原因主要是财政对医疗保险基金的补助收入的增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年度支出预算583万元，比2023年预算增加100万元，增长20.70%，原因主要是财政对医疗保险基金的补助收入的增加；其中，基本支出安排2万元，占0.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出581万元，占 99.66%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年财政拨款收支预算583万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款583万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入583万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出583万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年一般公共预算支出583万元，比2023年一般公共预算增加100万元，增长20.70%，原因主要是财政对医疗保险基金的补助收入的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出583万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”2024年预算安排260万元，与2023年预算持平，原因主要是根据工作开展情况无需增加此项预算。

2、“卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”2024年预算安排300万元，与2023年预算增加100万，增长50%，原因主要是财政对医疗保险基金的补助收入的增加。

3、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排23万元，比2023年预算预算持平，原因主要是根据工作开展情况无需增加此项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年度一般公共预算基本支出2万元，其中，公用经费2万元。

（一）公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年度共安排项目支出583万元，比2023年预算增加100万元，增长20.70%，增长原因主要是财政对基本医疗保险的补助的增加。主要包括：本年财政拨款安排583万元（其中，一般公共预算拨款安排583万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“城乡医疗救助”项目

（1）项目概述：根据《关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68号），为推动实施城乡医疗救助民生工程项目制定此项目，确保将符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围，应救尽救和缓解特殊人群看病就医的压力，以及减少因病致贫、因病返贫现象的出现，为维持社会稳定和谐发展贡献力量。

（2）立项依据：《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）

（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区医疗保障局

（4）起止时间：2022年--2024年

（5）项目内容：城乡医疗救助

（6）年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排640万元，其中，2022年安排140万元，2023年安排200万元，2024年安排300万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算300万元，主要用于更好保障群众就医需求、减轻医药费用负担费用等。

（7）绩效目标。

 

 

2、“城乡居民基本医疗保险”项目

（1）项目概述：为贯彻中央、省、市各级文件精神，推动实施城乡居民基本医疗保险民生工程项目，结合本区实际，制定此项目。

（2）立项依据：《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施办法的通知》（蚌政办〔2020〕14号）

（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区医疗保障局

 

（二）机关运行经费。

龙子湖区医疗保障局单位2024年机关运行经费财政拨款预算2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2023年持平，持平的主要原因是根据工作情况无需增加此项预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

（四）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款581万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年单位预算表

附件：蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年单位项目绩效目标表

附件：

 

蚌埠市龙子湖区医疗保障局单位2024年度项目支出绩效目标