蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年单位预算

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3 月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）行政审批

（二）行政处罚

（三）行政强制

(四）公共服务

 

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队单位为蚌埠市龙子湖区城市管理局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

 

三、2021年度主要工作

（一）加强队伍规范化建设

（二）提升城市形象，打造东部新中心

(三）开展多种类型的专项行动，整治城市顽疾

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年收支总预算951.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

 

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度收入预算951.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2019年预算增加420.28万元，增长44.15%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度支出预算951.96万元，比2020年预算增加420.28万元，增长44.15%，原因主要是人员增加；其中，基本支出安排931.96万元，占支出预算97.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占支出预算2.10%，主要用于政府性项目支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年财政拨款收支预算951.96万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入951.96万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入951.96万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出73.78万元，占7.75%；卫生健康支出38.05万元，占4%；住房保障支出133.82万元，占14.06%；城乡社区支出706.31万元，占74.20%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年一般公共预算拨款951.96万元，比2020年预算增加420.28万元，增长44.15%，原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出73.78万元，占7.75%；卫生健康支出38.05万元，占4%；住房保障支出133.82万元，占14.06%；城乡社区支出706.31万元，占74.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排18.02万元，比2020年预算增加9.13万元，增长50.67%，增长原因主要是退休人员增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排55.77万元，比2020年预算增加5.77万元，增长10.35%，增长原因主要是人员增加。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排38.05万元，比2020年预算增加4.73万元，增长12.43%，增长原因主要是人员增加。

4、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2021年预算安排706.31万元，比2020年预算增加266.83万元，增长37.78%，增长原因主要是人员增加。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排90.19万元，比2020年预算增加22.12万元，增长24.53%，增长原因主要是人员增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排43.63万元，比2020年预算增加43.63万元，增长100%，增长原因为2021年全区新增提租补贴预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

  蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度一般公共预算基本支出931.96万元，其中，工资福利支出823.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出46.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助62万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度安排项目支出20万元，其中，一般公共预算安排20万元、纳入财政专户管理的收入预算安排20万元。主要包括：两治三改项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年机关运行经费财政拨款预算46.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加24.8万元，增长53.45%，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、“……”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年部门预算公开表

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队单位预算公开表.zip