蚌埠市龙子湖区城市管理局2020年度部门决算
蚌埠市龙子湖区城市管理局2020年度
部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
蚌埠市龙子湖区城市管理局2020年度部门决算情况
第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局概况
一、部门职责
（一）城市管理
1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和住房城乡建设领域的法 律、法规和方针政策，组织开展本辖区的城市管理和行政执法工作。
2.负责辖区内市容环境卫生管理工作。
3.负责组织实施辖区数字化城管建设和管理工作。
4.落实城市管理执法队伍的规范化建设工作；组织开展本单位日常教育培训工作；负责本单位行政执法人员的执法资格审查和日常管理；负责辖区内城市管理和行政执法的信访、投诉、应诉等工作；组织开展辖区城市管理和住建领域法律、法规的普及宣传工作。
（二）综合行政执法
集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权和相应的行政强制权。参照市局调整后公示的权责清单中的行政处罚事项，调整相应的权责清单。
（三）承担区城市管理委员会办公室日常工作，完成区委、区政府交办的其他任务。
（四）与市、区相关部门的有关职责分工。
1.与市生态环境局、市自然资源和规划局龙子湖区分局、区农业农村水利局、区市场监督管理局、区住房城乡建设交通局，按照中央、省、市综合执法改革要求，分别行使各自领域的行政处罚权。
2.环境保护行政主管部门负责居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的处罚权。
3.区住房城乡建设交通局负责区管道路、管网的建设，新建道路、网管移交由区城市管理局和区住房城乡建设交通局共同验收。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区城市管理局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，新增1户蚌埠市龙子湖区市场管理办公室。因体质划分原（蚌埠市龙子湖区市政管理所、蚌埠市龙子湖区绿化管理所）二级单位划入蚌埠市龙子湖区住建局二级单位。
纳入蚌埠市龙子湖区城市管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局本级 |
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2 |
蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队 |
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3 |
蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所 |
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4 |
蚌埠市龙子湖区市场管理办公室 |
第二部分蚌埠市龙子湖区城市管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表见附件
二、收入决算表见附件
三、支出决算表见附件
四、财政拨款收入支出决算总表见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件
第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9908.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9908,28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加589.42万元，增长5.95%，主要原因：一是新增单位市场管理办公室人员工资养老金、职业年金，住房公积金（补发2017-2020年6月），二是创建文明城市保证金，在2020年度发放。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计9908.28万元，其中：财政拨款收入9745.70万元，占98.4%；事业收入54.75万元，占0.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入107.83万元，占1.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计9908.28万元，其中：基本支出5778.08万元，占58.3%；项目支出4130.20万元，占41.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计9745.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9745.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加822.41万元，增长8.4%，主要原因：一是新增单位市场管理办公室人员工资养老金、职业年金，住房公积金（补发2017-2020年6月），二是创建文明城市保证金，在2020年度发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9745.70万元，占本年支出的98.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加822.41万元，增长8.4%。主要原因一是新增单位市场管理办公室人员工资养老金、职业年金，住房公积金（补发2017-2020年6月），二是创建文明城市保证金，在2020年度发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9745.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出851.02万元，占8.7%；卫生健康（类）支出159.95万元，占1.6%；城乡社区支出（类）支出8734.74万元，占89.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8092.29万元，支出决算为9745.70万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增单位市场管理办公室人员工资养老金、职业年金，住房公积金（补发2017-2020年6月），二是创建文明城市保证金，在2020年度发放。其中:基本支出5615.51万元，占57.6%；项目支出4130.20万元，占42.4%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的185.92%，决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位单位离退休（项）。年初预算为504.88万元，支出决算为761.25万元，完成年初预算的150.78%，决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为152.25万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的40.19%，决算数小于预算数的主要原因:退休人员养老金进入社保发放。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.27万元，决算数大于预算数的主要原因:新增单位市场管理办公室人员职业年金缴费。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.96万元，决算数大于预算数的主要原因是抗击新冠疫情经费增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.32万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为93.84万元，支出决算为68.50万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为5079.74万元，支出决算为5782.08万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市保证金，在2020年度发放。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1858万元，支出决算为2143.32万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于预算数的主要原因一是新增人员、二是发放双拥奖及文明创建奖金。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为809.34万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建奖励性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5615.50万元，其中：人员经费2426.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费976.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
蚌埠市龙子湖区城市管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
蚌埠市龙子湖区城市管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，龙子湖区城市管理局机关运行经费支出549.22元，比2019年增加411.54万元，增长298.9%，主要原因是环卫所报销桑德环卫工作经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，龙子湖区城市管理局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，龙子湖区城市管理局单位共有车辆43辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车43辆（2020年度部门决算由于统计口径重复，执法大队多统计2辆其他用车，我部门实际包有车辆为43辆）；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金4312万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2020年我单位预算金额为4312万元，执行数为3873万元，完成额度较高，年度总体目标基本完成。但也有绩效目标偏差较大的项目，如数字城管运行经费，预算额为20万元，执行数为5万元，此项目因按照当年实际运行费用支付，有其不可预性，故出现偏差，后期尽量按照预算完成目标。
部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
部门评价项目绩效评价结果。
本部门未开展项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
我部门2020年未开展预算绩效管理工作因此无相关附件。
皖公网安备 34030002000589号