索引号：	LA1000394/202202-00002	信息分类：	本部门预算
发布机构：	龙子湖区城市管理局	发布日期：	2022-02-07
文号：		有效性：	有效
成文日期：
名称：	蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年部门预算
关键词：	部门预算

索引号：	LA1000394/202202-00002
信息分类：	本部门预算
发布机构：	龙子湖区城市管理局
生成日期：	2022-02-07
名称：	蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2022-02-07
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关键词：	部门预算

蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年部门预算

发布时间：2022-02-07 15:50来源：龙子湖区城市管理局浏览量：【字号：大中小】打印

蚌埠市龙子湖区城市管理局

2022年部门预算

2022年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）城市管理

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和住房城乡建设领域的法律、法规和方针政策，组织开展本辖区的城市管理和行政执法工作。

2.负责辖区内市容环境卫生管理工作。

3.负责组织实施辖区数字化城管建设和管理工作。

4.负责区级管辖道路城市道路占用挖掘修复费的行政征收，负责全区装饰装修施工占道城市道路占用费的行政征收。

5.落实城市管理执法队伍的规范化建设工作；组织开展本单位日常教育培训工作；负责本单位行政执法人员的执法资格审查和日常管理；负责辖区内城市管理和行政执法的信访、投诉、应诉等工作；组织开展辖区城市管理和住建领域法律、法规的普及宣传工作。

（二）综合行政执法

集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权和相应的行政强制权。参照市局调整后公示的权责清单中的行政处罚事项，调整相应的权责清单。

（三）承担区城市管理委员会办公室日常工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（四）与市、区相关部门的有关职责分工。

1.与市生态环境局、市自然资源和规划局龙子湖区分局、区农业农村水利局、区市场监督管理局、区住房城乡建设交通局，按照中央、省、市综合执法改革要求，分别行使各自领域的行政处罚权。

2.环境保护行政主管部门负责居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的处罚权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区城管局部门2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区城市管理局	行政单位
2	蚌埠市龙子湖区城管执法大队	公益一类事业单位
3	蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所	公益一类事业单位
4	蚌埠市龙子湖区市场管理办公室	公益二类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）城市管理。

（二）加强城管执法队伍建设。

（三）依托“数字城管”平台，持续提升市容秩序和环境卫生常态化管理水平。

（四）加强渣土扬尘污染、餐饮油烟管控，全力打赢蓝天保卫战。

（五）会同相关部门，指导、协助各乡街做好拆违控违工作。

（六）积极稳妥推进生活垃圾分类工作。

（七）优化营商环境。

（八）完成上级下达的其他工作目标任务。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区城管局2022年收支总预算9152.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区城管局2022年度收入预算9152.10万元，其中，本年收入9152.10万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入9152.10万元，收入全部为一般公共预算拨款收入9152.10万元，占100%，比2021年预算增加480.66万元，增长5.54%，原因主要是环卫作业服务费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区城管局2022年度支出预算9152.10万元，比2021年预算增加480.66万元，增长5.54%，原因主要是环卫作业服务费增加。其中，基本支出安排3838.7万元，占41.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5313.4万元，占 58.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区城管局2022年财政拨款收支预算9152.10万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款9152.10万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出802.54万元，占8.77%；卫生健康支出151.64万元，占1.66%；住房保障支出368.08万元，占4.02%；城乡社区支出7829.84万元，占85.55%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区城管局2022年一般公共预算支出9152.10万元，比2021年预算增加480.66万元，增长5.54%，原因主要是环卫作业服务费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出802.54万元，占8.77%；卫生健康支出151.64万元，占1.66%；住房保障支出368.08万元，占4.02%；城乡社区支出7829.84万元，占85.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）”2022年预算安排0.01万元，比2021年预算减少18.01万元，下降99.94%，下降原因主要是执法大队单位改制，由行政单位改制为事业单位。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）” 2022年预算安排566.20万元，比2021年预算减少11.14万元，下降1.93%，下降原因主要是退休人员减少

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算安排186.13万元，比2021年预算增加20.64万元，增加12.47%，增加原因主要是缴费基数增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）2022年预算安排50.20万元，比2021年预算增加50.20万元，增加100%，增加原因主要是市场管理办公室人员纳入机关保。

5、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算安排1.55万元，比2021年预算增加1.55万元，增加100%，增加原因主要是2021年未列此项。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排31.49万元，比2021年预算减少6.56万元，减少17.24%，减少原因主要是执法大队单位改制，由行政单位改制为事业单位。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排118.60万元，比2021年预算增加15.22万元，增加14.72%，增加原因主要是执法大队单位改制，由行政单位改制为事业单位。

8、“城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 2022年预算安排5685.43万元，比2021年预算增加195.62万元，增加3.56%，增加原因主要是项目资金增加。

9、“城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 2022年预算安排2144.41万元，比2021年预算增加309.54万元，增加16.87%，增加原因主要是人员增加。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排211.09万元，比2021年预算减少52.28万元，下降19.85%，下降原因主要是基数减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排156.99万元，比2021年预算减少24.11万元，减少13.3%，减少原因主要是基数减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城管局2022年度一般公共预算基本支出3838.70万元，其中，人员经费3801.10万元，公用经费37.60万元。

（一）人员经费3801.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.60万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城管局2022年度共安排项目支出5313.40万元，比2021年预算增加255.9万元，增长5.06%，增长原因主要是项目资金增加。其中，一般公共预算拨款安排5313.40万元。主要包括：居民小区生活垃圾清运、桑德环卫作业、生活垃圾分类等项目。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城管局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区城管局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区城管局2022年机关运行经费财政拨款预算37.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算减少10万元，下降21%。，下降主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年预算安排政府购买服务支出1236.2万元，比2021年预算减少3057.8万元，下降71.2%，下降原因主要是环卫作业服务费减少。其中，一般公共预算安排1236.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

政府购买服务预算涉及项目4个。其中：

1、居民小区生活垃圾清运服务费项目合同金额389.1万元，购买方式为政府招标，购买服务起止时间为2021年12月1日-2022年11月30日。

2、垃圾分类运营经费项目合同金额125.1万元，购买方式为政府招标，购买服务起止时间为2021年2月1号-2022年1月31日，依据招标文件，考核合格，可续签两年。

3、李楼乡环卫作业服务费项目合同金额290万元，购买方式为政府招标，购买服务起止时间为2016年4月13日至2026年4月12日。

4、龙子湖区生活垃圾转运站环保升级改建项目合同金额 432 万元，购买方式为政府招标，购买服务起止时间为2012年12月至2022年12月。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“李楼环卫作业服务费”项目

（1）项目概述。负责李楼乡境内道路清扫、生活垃圾收运。

（2）立项依据。根据区委区政府要求及蚌龙政纪要[2017]9号文件。

（3）实施主体。龙子湖区城管局。

（4）实施方案。按照招标文件及合同约定实施。

（5）实施周期。10年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排870万元，其中，2022年安排290万元，2023年安排290万元，2024年安排290万元。

②年度预算安排。290万。

2022年该项目预算290万元，主要用于生活垃圾收运管理工作费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			李楼乡环卫作业服务费
主管部门			龙子湖区城市管理局		实施单位		晋江锦辉园林工程建设有限公司蚌埠分公司
项目属性			□新增项目 √□延续项目		项目期		2016年4月13日至2026年4月12日
项目资金（万元）			中期资金总额：	870万	年度资金总额：		290万
			其中：财政拨款	870万	其中：财政拨款		290万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	2022年至2024年支付服务费870万元，在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。				年度预算投资290万，在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾收运量	约2.2万吨	数量指标	指标1：垃圾收运量	约0.73万吨
		质量指标	指标1：日产日清	严格按照合同约定执行	质量指标	指标1：	严格按照合同约定执行
		时效指标	指标1：经费支出及时性	经费支出及时	时效指标	指标1：经费支出及时性	经费支出及时
		成本指标	指标1：环卫作业支出	870万	成本指标	指标1：环卫作业支出	290万
	效益指标	经济效益指标	指标1：年人员工资和油料涨幅预计1%	87万	经济效益指标	指标1：年人员工资和油料涨幅预计1%	29万
		社会效益指标	指标1：改善农村人居环境	提升明显	社会效益指标	指标1：改善农村人居环境	提升明显
		生态效益指标	指标1：生态环境得到改善	明显改善	生态效益指标	指标1：生态环境得到改善	明显改善
		可持续影响指标	指标1：持续对农村居住环境改善意义重大	逐年提高	可持续影响指标	指标1：持续对农村居住环境改善意义重大	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民对居住环境满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：农民对居住环境满意度	90%

2、“环卫作业服务”项目

（1）项目概述。负责全区主次干道道路机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面生活垃圾收运工作。

（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）实施方案。按照招标文件及合同约定实施

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排10500万元，其中，2022年安排3500万元，2023年安排3500万元，2024年安排3500万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算3500万元，主要用于全区主次干道道路机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面生活垃圾收运工作费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称		环卫作业服务费
主管部门		蚌埠市龙子湖区城市管理局					实施单位	蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目属性		□新增项目 √□延续项目					项目期	长期
项目资金（万元）		中期资金总额：			10500万		年度资金总额：	3500万
		其中：财政拨款			10500万		其中：财政拨款	3500万
		其他资金					其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）						年度目标
	负责全区主次干道道路机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面生活垃圾收运工作。						负责全区主次干道道路机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面生活垃圾收运工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	年度垃圾收运量		≥3.15万吨	数量指标	年度垃圾收运量	≥1.05万吨
			质量指标	严格按照合同执行		日产日清	质量指标	严格按照合同执行	日产日清
			时效指标	经费支出及时性		严格按照合同执行，及时支付	时效指标	经费支出及时性	严格按照合同执行，及时支付
			成本指标	环卫作业经费支出		≤10500万	成本指标	环卫作业经费支出	≤3500万
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标
			社会效益指标	改善市民出行及生活环境		明显提升	社会效益指标	改善市民出行及生活环境	明显提升
			生态效益指标	生态环境得到改善		明显提升	生态效益指标	生态环境得到改善	明显提升
			可持续影响指标	持续改善市民出行及生活环境		明显提升	可持续影响指标	持续改善市民出行及生活环境	明显提升
	满意度指标		服务对象满意度指标	市民对出行及生活环境满意度		≥95%	服务对象满意度指标	市民对出行及生活环境满意度	≥95%

3、“居民小区生活垃圾清运服务费”项目

（1）项目概述。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站高质量服务作业。

（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）实施方案。按照招标文件及合同约定实施

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1167.3万元，其中，2022年安排389.1万元，2023年安排389.1万元，2024年安排389.1万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算1167.3万元，主要用于龙子湖区296个生活小区的生活垃圾清运至垃圾中转站服务作业费用。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			居民小区生活垃圾清运服务费
主管部门			蚌埠市龙子湖区城市管理局			实施单位		蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目属性			□新增项目 √□延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：		1167.3万	年度资金总额：		389.1万
			其中：财政拨款		1167.3万	其中：财政拨款		389.1万
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站高质量服务作业。					负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站高质量服务作业。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		年度垃圾收运量	≥6.51万吨	数量指标	年度垃圾收运量		≥2.17万吨
		质量指标		严格按照合同执行	日产日清	质量指标	严格按照合同执行		日产日清
		时效指标		经费支出及时性	严格按照合同执行，及时支付	时效指标	经费支出及时性		严格按照合同执行，及时支付
		成本指标		环卫作业经费支出	≤1167.3万	成本指标	环卫作业经费支出		≤389.1万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标		改善居民生活环境	明显提升	社会效益指标	改善居民生活环境		明显提升
		生态效益指标		生态环境得到改善	明显提升	生态效益指标	生态环境得到改善		明显提升
		可持续影响指标		持续改善市民小区环境	明显提升	可持续影响指标	持续改善市民小区环境		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民对居住环境满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民对居住环境满意度		≥95%

4、“数字城管奖惩金”项目

（1）项目概述。按照市里奖惩标准，给与数字化城管工作优异的乡街、单位及个人一定比例的奖励金，激励城管工作日益细化、精化、完善化。

（2）立项依据。《龙子湖区政府区长办公会会议纪要》（龙政纪要[2018]35号）相关规定

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）实施方案。按照文件要求

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排300万元，其中，2022年安排100万元，2023年安排100万元，2024年安排100万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算300万元，主要用于数字化城管工作优异的乡街、单位及个人一定比例的奖励金。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			数字城管奖惩金
主管部门			蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位		蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目属性			□新增项目 √□延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	300万	年度资金总额：		100万
			其中：财政拨款	300万	其中：财政拨款		100万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	区政府按照市里奖惩标准，给与数字化城管工作优异的乡街、单位及个人一定比例的奖励金，激励城管工作日益细化、精化、完善化。				区政府按照市里奖惩标准，给与数字化城管工作成绩优异的乡街、单位及个人一定比例的奖励金，激励城管工作效率的日益提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖罚金额	≥300万	数量指标	奖罚金额	≥100万
		质量指标	按照蚌埠市数字城管考核奖惩办法规定执行	是	质量指标	按照蚌埠市数字城管考核奖惩办法规定执行	是
		时效指标	经费支出时效性	按照时间节点拨付	时效指标	经费支出时效性	按照时间节点拨付
		成本指标	经费支出	≥300万	成本指标	经费支出	≥100万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	市容市貌得以改善	明显提升	社会效益指标	市容市貌得以改善	明显提升
		生态效益指标	市容市貌得到改善	明显提升	生态效益指标	市容市貌得到改善	明显提升
		可持续影响指标	市容市貌持续得到改善	明显提升	可持续影响指标	市容市貌持续得到改善	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容满意度	≥97%	服务对象满意度指标	市民对市容满意度	≥95%

5、“垃圾分类运营经费”项目

（1）项目概述。对龙子湖区东风街道3个社区8551户进行垃圾分类试点，便于进一步推进垃圾分类工作。。

（2）立项依据。蚌埠市人民政府专题纪要第19号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）实施方案。按照招标文件及合同约定实施

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排375.3万元，其中，2022年安排125.1万元，2023年安排125.1万元，2024年安排125.1万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算375.3万元，主要用于龙子湖区东风街道3个社区8551户进行垃圾分类试点费用。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			垃圾分类运营经费
主管部门			蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位		蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目属性			□新增项目 √□延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	375.3万	年度资金总额：		125.1万
			其中：财政拨款	375.3万	其中：财政拨款		125.1万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	对龙子湖区东风街道3个社区8551户进行垃圾分类试点，便于进一步推进垃圾分类工作。				对龙子湖区东风街道3个社区8551户进行垃圾分类试点，便于进一步推进垃圾分类工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中期垃圾分类户数	25743户	数量指标	垃圾分类户数	8581户
		质量指标	按照相关规定及财务规定执行	是	质量指标	按照相关规定及财务规定执行	是
		时效指标	经费拨付时效性	按照合同履行及时拨付	时效指标	经费拨付时效性	按照合同履行及时拨付
		成本指标	垃圾分类市场化服务费用	≤375.3万	成本指标	垃圾分类市场化服务费用	≤125.1万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	做到资源化、无害化、减量化	效果显著	社会效益指标	做到资源化、无害化、减量化	效果显著
		生态效益指标	居住环境得以改善	日益提升	生态效益指标	居住环境得以改善	日益提升
		可持续影响指标	居住环境持续得以改善	日益提升	可持续影响指标	居住环境持续得以改善	日益提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点小区居民满意度	≥92%	服务对象满意度指标	试点小区居民满意度	≥90%

6、“环卫日常运转经费”项目

（1）项目概述。开展环卫管理日常工作，提高城市环境卫生标准化。。

（2）立项依据。依据区政府研究决定

（3）实施主体。龙子湖区环境卫生管理所

（4）实施方案。按照财务规定实施

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1050万元，其中，2022年安排350万元，2023年安排350万元，2024年安排350万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算1050万元，主要用于开展环卫管理日常工作费用。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			环卫日常运转经费
主管部门			蚌埠市龙子湖区城市管理局			实施单位		龙子湖区环卫所
项目属性			□新增项目 √□延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：		1050万	年度资金总额：		350万
			其中：财政拨款		1050万	其中：财政拨款		350万
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	2022年至2024年支付运转经费1050万元,开展环卫管理日常工作，提高城市环境卫生标准化。					年度预算投资350元，为保障龙子湖区环境卫生管理正常有序进行，提高城市环境卫生标准化。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标		严格按照相关财务规定拨付经费	是	质量指标	严格按照相关财务规定拨付经费	是
		时效指标		经费拨付的时效性	按照时间节点拨付	时效指标	经费拨付的时效性	按照时间节点拨付
		成本指标		运转经费	≤1050万	成本指标	运转经费	≤350万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标		维护城市环境，工作顺利开展	效果明显	社会效益指标	维护城市环境，工作顺利开展	效果明显
		生态效益指标		生态环境得以改善	日益提升	生态效益指标	生态环境得以改善	日益提升
		可持续影响指标		持续对辖区居民居住环境改善	日益提升	可持续影响指标	持续对辖区居民居住环境改善	日益提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内居民对环境满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区内居民对环境满意度	≥90%

7、“龙子湖区生活垃圾转运环保升级改建投融资建设和特许经营和运营”项目

（1）项目概述。在龙子湖区辖区内3个垃圾中转站的垃圾转运做到日产日清。

（2）立项依据。依据区政府研究决定

（3）实施主体。龙子湖区环境卫生管理所

（4）实施方案。按照招标文件及合同约定实施

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1296万元，其中，2022年安排432万元，2023年安排432万元，2024年安排432万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算1296万元，主要用于龙子湖区辖区内3个垃圾中转站的垃圾转运费用。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称		龙子湖区生活垃圾转运站环保升级改建投融资建设和特许经营和运营
主管部门		龙子湖区城市管理局					实施单位		龙子湖区环卫所
项目属性		□新增项目 √□延续项目					项目期		长期
项目资金		中期资金总额：			1296万		年度资金总额：		432万
（万元）		其中：财政拨款			1296万		其中：财政拨款		432万
		其他资金					其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）						年度目标


	2022年至2024年支付服务费1296万元，在龙子湖区辖区内3个垃圾中转站的垃圾转运做到日产日清。						年度预算投资432万元，在龙子湖辖区内3座垃圾中转站做到垃圾日产日清。




绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值

	产出指标		数量指标	指标1：垃圾收运量	约16.5万吨	数量指标		指标1：垃圾收运量	约5.5万吨

			质量指标	指标1：日产日清	严格按照合同约定执行	质量指标		指标1：	严格按照合同约定执行

			时效指标	指标1：经费支出及时性	经费支出及时性	时效指标		指标1：经费支出及时性	经费支出及时


			成本指标	指标1：环卫作业支出	≤1296万	成本指标		指标1：环卫作业支出	≤432万


	效益指标		经济效益指标	指标1：年人员工资和油料涨幅预计5%	64.8万	经济效益		指标1：年人员工资和油料涨幅预计5%	≤21.6万
						指标

			社会效益指标	指标1：改善居民人居环境	提升明显	社会效益		指标1：	提升明显
						指标
			生态效益	指标1：生态环境得到改善	明显改善	生态效益		指标1：生态环境得到改善	明显改善
						指标

			可持续影响	指标1：持续对辖区居民居住环境改善意义重大	逐年提高	可持续影响		指标1：持续对辖区居民居住环境改善意义重大	逐年提高
						指标


	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：辖区内居民对环境满意度	≥90%	服务对象		指标1：辖区内居民对环境满意度	≥90%
						满意度指标

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款5313.4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市城市管理局共有车辆49辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2022年部门预算公开附表

附件：龙子湖区城市管理局部门预算表

龙子湖区城市管理局部门预算表.xls

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