蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年单位预算

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）龙子湖区环境卫生管理所是以辖区环境卫生综合性管理的专业环卫机构，机构性质为：正科级事业单位。隶属区城市管理局;资金来源：全额财政拨款。

（二）现有职工277人，其中在编职工83人，区聘人员9人，临时工185人。环卫所机关设：正副所长室、人事工劳室、会计室、业务考核室，下设各类基层专业部门。

（三）主要负责辖区内对桑德环卫、侨银公司清扫保洁，居民生活垃圾收运考核和督察工作，对龙澄公司垃圾中转站垃圾清运工作考核和督察工作。对桑德环卫机械化清扫、洒水考核和督察，水冲式公共厕所管理。圈堤路清扫保洁及部分小区垃圾收运等工作。环卫所党、工会组织健全。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）进一步强化和完善检查监督机制，维护市场化作业效果。

（二）继续加强对数字城管案件的督办工作，强化岗位责任制，做到每条案件督办责任到人，力求无超时、无返工、无反复。加强对立案雷区和重点路段的巡查和监管，全面提升全区环境卫生质量。

（三）继续加强公厕“标准化”管理，提升公厕服务质量。

（四）继续加大对深圳龙澄公司的工作考核力度，确保垃圾中转站设备运行正常，垃圾收运及时，做到垃圾日产日清，无堆积。

（五）强化车队管理制度，做好服务单位生活垃圾收运工作。

（六）继续高标准、高质量的完成圈堤路日常卫生保洁工作，做到“一扫、两保、四净、四无”。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年收支总预算3119.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年度收入预算3119.64万元，其中，本年收入3119.64万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3119.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3119.64万元，比2021年预算增加336.59万元，增长12.09%，原因主要是人员待遇自然增长。占收入预算100%；

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年度支出预算3119.64万元，比2021年预算增加336.59万元，增长12.09%，原因主要是人员增加；其中，基本支出安排2337.64万元，占74.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出782万元，占25.07%，主要用于龙澄公司收运垃圾服务费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年财政拨款收支预算3119.64万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款3119.64万元；按资金年度分为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出689.32万元，占22.09%；卫生健康支出95.08万元，占3.05%；城乡社区支出2144.41万元，占68.74%；住房保障支出190.83万元，占6.12%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年一般公共预算支出3119.64万元，比2021年预算增加336.59万元，增长12.09%，原因主要是人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3119.64万元，占100%；社会保障和就业支出689.32万元，占22.09%；卫生健康支出95.08万元，占3.05%；城乡社区支出2144.41万元，占68.74%；住房保障支出190.83万元，占6.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2022年预算安排552.64万元，比2021年预算下降24.46万元，下降4.24%，下降原因主要是退休人员减少。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排103.4万元，比2021年预算增长33.01万元，增长46.90%，（增长）原因主要是人员变动。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排33.28万元，与2021年预算持平，原因主要是会计科目变动。

4、“卫生健康（类）行政事业单位计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）” 2022年预算安排1.2万元，与2021年预算持平，原因主要是会计科目变动。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排93.87万元，比2021年预算增加13.35万元，增长16.58%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）” 2022年预算安排2144.41万元，比2021年预算增加309.54万元，增加16.87%，增加原因主要是项目经费增加。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排91.4万元，比2021年预算减少20.79万元，下降18.53%，下降原因主要是公积金科目减少。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”

2022年预算安排99.43万元，比2021年预算减少8.65万元，下降8.00%。原因主要是提租补贴科目减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年度一般公共预算基本支出2337.64万元，其中，人员经费2336.41万元，公用经费0万元。

（一）人员经费2336.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年度共安排项目支出782万元，跟2021年预算持平。其中，一般公共预算安排 782 万元。主要包括：本年财政拨款安排782万元（其中，一般公共预算拨款安排782万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年安排了单位运行经费0万元，与2021年持平，主要原因是无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。 

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年预算安排政府购买服务支出432万元，与2021年持平，原因主要是工作安排与去年一致。其中，一般公共预算安排432万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

政府购买服务预算涉及项目1个。其中：

1、龙子湖区生活垃圾转运站环保升级改建投融资建设和特许经营和运营项目合同金额432万元，购买方式为政府招标，购买服务时间为2012年10月1日。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“环卫日常运转经费”项目

（1）项目概述。

蚌埠市龙子湖区环卫所环卫日常运转经费为了更好地开展环卫日常作业工作。

（2）立项依据

根据龙子湖区区政府决定，为了满足群众，按规定实施。

（3）实施主体。

龙子湖区环境卫生管理所

（4）实施方案。

按照财务规定实施

（5）实施周期。

长期实施

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1050万元，其中，2022年安排350万元，2023年安排350万元，2024年安排350万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算350万元，主要用于龙子湖区环卫所日常运转作业工作等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			环卫日常运转经费
主管部门			龙子湖区城市管理局		实施单位		龙子湖区环卫所
项目属性			□新增项目  √□延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1050万	年度资金总额：		350万
			其中：财政拨款	1050万	其中：财政拨款		350万
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	2022年至2024年支付运转经费1050万元,开展环卫管理日常工作。				年度预算投资350元，为保障龙子湖区环境卫生管理正常有序进行，提高城市环境卫生标准化。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标
		质量指标	严格按照相关财务规定拨付经费	是	质量指标	严格按照相关财务规定拨付经费	是
		时效指标	经费拨付的时效性	按照时间节点拨付	时效指标	经费拨付的时效性	按照时间节点拨付
		成本指标	运转经费	≤1050万	成本指标	运转经费	≤350万
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标
		社会效益 指标	维护城市环境，工作顺利开展	效果明显	社会效益 指标	维护城市环境，工作顺利开展	效果明显
		生态效益 指标	生态环境得到改善	日益提升	生态效益 指标	生态环境得到改善	日益提升
		可持续影响 指标	持续对辖区居民居住环境改善意义重大	日益提升	可持续影响 指标	持续对辖区居民居住环境改善意义重大	日益提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对环境满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区内居民对环境满意度	≥90%

 

2、“龙子湖区生活垃圾转运站环保升级改建投融资建设和特许经营和运营”项目

（1）项目概述。

蚌埠市龙子湖区政府授权深圳市龙澄高科技环保有限公司负责蚌埠市龙子湖区现有3座垃圾转运站-国治街、泗水桥、珠城路垃圾转运站升级改建及运营管理（BOT）项目的投资、建设、运营、维护，并在特许经营结束时将项目设施、设备无偿移交给龙子湖区政府。

（2）立项依据。

根据区委区政府要求

（3）实施主体。

龙子湖区环卫所

（4）实施方案。

按照招标文件及合同约定实施。

（5）实施周期。

本项目特许经营期为10年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1296万元，其中，2022年安排432万元，2023年安排432万元，2024年安排432万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算432万元，主要用于龙子湖区3座垃圾中转站转运垃圾服务费等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度）                 项目名称 龙子湖区生活垃圾转运站环保升级改建投融资建设和特许经营和运营 主管部门 龙子湖区城市管理局 实施单位 龙子湖区环卫所 项目属性  □新增项目  √R延续项目 项目期 长期 项目资金  中期资金总额： 1296万  年度资金总额： 432万 （万元）      其中：财政拨款 1296万        其中：财政拨款 432万              其他资金                其他资金   总 中期目标（2022年—2024年） 年度目标 体 目 标                                                                                          2022年至2024年支付服务费1296万元，在龙子湖区辖区内3个垃圾中转站的垃圾转运做到日产日清。        年度预算投资432万元，在龙子湖辖区内3座垃圾中转站做到垃圾日产日清。            绩 一级 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 效 指标 指 产 数量指标  指标1：垃圾收运量 约16.5万吨 数量指标  指标1：垃圾收运量 约5.5万吨 标 出   指 质量指标  指标1：日产日清 严格按照合同约定执行 质量指标  指标1： 严格按照合同约定执行   标     时效指标  指标1：经费支出及时性 经费支出及时性 时效指标  指标1：经费支出及时性 经费支出及时             成本指标  指标1：环卫作业支出 ≤1296万 成本指标  指标1：环卫作业支出 ≤432万           效 经济效益  指标1：年人员工资和油料涨幅预计5% 64.8万 经济效益  指标1：年人员工资和油料涨幅预计5% ≤21.6万   益 指标 指标   指       标 社会效益  指标1：改善居民人居环境 提升明显 社会效益  指标1： 提升明显     指标 指标     生态效益  指标1：生态环境得到改善 明显改善 生态效益  指标1：生态环境得到改善 明显改善     指标 指标             可持续影响  指标1：持续对辖区居民居住环境改善意义重大 逐年提高 可持续影响  指标1：持续对辖区居民居住环境改善意义重大 逐年提高     指标 指标           满意度指标 服务对象  指标1：辖区内居民对环境满意度 ≥90% 服务对象  指标1：辖区内居民对环境满意度 ≥90%   满意度指标 满意度指标

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款782万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所共有车辆44辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车44辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

…………….

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年单位预算表

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2022年单位预算表.xls