蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年单位预算

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）行政审批

（二）行政处罚

（三）行政强制

（四）公共服务

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队为蚌埠市龙子湖区城市管理局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作任务

（一）加强队伍规范化建设

（二）提升城市形象，打造东部新中心

（三）开展多种类型的专项行动，整治城市顽疾

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年收支总预算879.77万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年度收入预算879.77万元，其中，本年收入879.77万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入879.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入879.77万元，占100%，比2021年预算减少72.19万元，下降7.58%，原因主要是环保大队转出，人员减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年度支出预算879.77万元，比2021年预算减少72.19万元，下降7.58%，原因主要是环保大队转出，人员减少；其中，基本支出安排851.77万元，占96.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28万元，占 3.20%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年财政拨款收支预算879.77万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款879.77万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出63.51万元，占7.20%；卫生健康支出33.48万元，占3.80%；住房保障支出104.4万元，占11.90%；城乡社区支出678.38万元，占77.10%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年一般公共预算支出879.77万元，比2021年预算减少72.19万元，下降7.58%，原因主要是环保大队转出，人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出63.51万元，占7.20%；卫生健康支出33.48万元，占3.80%；住房保障支出104.4万元，占11.90%；城乡社区支出678.38万元，占77.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排0.01万元，比2021年预算增加0.01万元，增长原因主要是增加退休费。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排13.56万元，比2021年预算减少4.46万元，下降24.80%，下降原因主要是环保大队转出，人员减少。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排49.94万元，比2021年预算减少5.83万元，下降10.50%，下降原因主要是环保大队转出，人员减少。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排31.49万元，比2021年预算减少6.56万元，下降17.24%，下降原因主要是环保大队转出，人员减少。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排1.98万元，比2021年预算增加1.98万元，增加原因主要是新进事业编制人员。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2022年预算安排678.38万元，比2021年预算减少27.93万元，下降3.95%，下降原因主要是环保大队转出，人员减少。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排70.57万元，比2021年预算减少19.62万元，下降21.75%，下降原因主要是环保大队转出，人员减少。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排33.82万元，比2021年预算减少9.81万元，下降22.48%，下降原因主要是环保大队转出，人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年度一般公共预算基本支出851.77万元，其中，人员经费815.37万元，公用经费36.40万元。

（一）人员经费815.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.40万元，主要包括：办公费。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年度共安排项目支出28万元，比2021年预算增加8万元，增长40%，增长原因主要是增加城管便民服务驿站项目。主要包括：本年财政拨款安排28万元。其中，一般公共预算拨款安排28万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年机关运行经费财政拨款预算36.40万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算减少10万元，下降21.55%。下降主要原因是环保大队转出，人员减少。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“两治三改违法建设治理费”项目

（1）项目概述。

治理辖区内存量违法建设、违法用地，改造棚户区、改造“城中村”、改造老旧小区。

（2）立项依据。

    蚌龙【2018】9号《关于印发《龙子湖区“两治三改”三年专项行动实施方案》的通知》。

（3）实施主体。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队

（3）实施方案。

  围绕创新城市发展方式，创建城市优良环境，改善人居环境，增进群众的获得感，着力提升龙子湖区总体形象为目标，持续开展“两治三改”工作，实现全区违法建设

违法用地得到全面治理，棚户区、“城中村”、老旧小区改造整治提升基本完成。

（4）实施周期。

  暂无固定期限。

（5）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排60万元，其中，2022年安排20万元，2023年安排20万元，2024年安排20万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算20万元，主要用于老旧小区等违法建设治理费用等。

（7）绩效目标和指标。

附件2
项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目名称			“两治三改”违法建设治理费
主管部门			蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位		蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队
项目属性			□新增项目     √□延续项目		项目期		2022年1月1日-12月31日
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		20万
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		20万
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：治理辖区内存量违法建设、违法用地  目标2：改造棚户区、改造“城中村”、改造老旧小区				目标1：治理辖区内存量违法建设、违法用地  目标2：改造棚户区、改造“城中村”、改造老旧小区
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：拆违数量（计划完成率）	100%	数量指标	指标1：拆违数量（计划完成率）	100%
			指标2：改造数量（计划完成率）	100%		指标2：改造数量（计划完成率）	100%
			……			……
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	质量指标	指标1：验收合格率	100%
			指标2：改造合格率	100%		指标2：改造合格率	100%
			……			……
		时效指标	指标1：拆违及时性	100%	时效指标	指标1：拆违及时性	100%
			指标2：改造及时性	100%		指标2：改造及时性	100%
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	指标1：拆违覆盖率	100%	社会效益 指标	指标1：拆违覆盖率	100%
			指标2：安全隐患消除率	100%		指标2：安全隐患消除率	100%
			……			……
		生态效益 指标	指标1：改善龙子湖区辖区环境面貌	辖区环境优良，有利于龙子湖区可持续性发展	生态效益 指标	指标1：改善龙子湖区辖区环境面貌	辖区环境优良，有利于龙子湖区可持续性发展
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响 指标	指标1：违法建设新增率	0	可持续影响 指标	指标1：违法建设新增率	0
			指标2：长效机制实效性	实现辖区无新增违建		指标2：长效机制实效性	实现辖区无新增违建
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度	>90%	服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度	>90%
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款28万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年单位预算表

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2022年单位预算表.xls