蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度单位决算

蚌埠市龙子湖区城市管理局

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局概况

一、主要职责

（一）城市管理

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和住房城乡建设领域的法律、法规和方针政策，组织开展本辖区的城市管理和行政执法工作。

2.负责辖区内市容环境卫生管理工作。

3.负责组织实施辖区数字化城管建设和管理工作。

4.负责区级管辖道路城市道路占用挖掘修复费的行政征收，负责全区装饰装修施工占道城市道路占用费的行政征收。

5.落实城市管理执法队伍的规范化建设工作；组织开展本单位日常教育培训工作；负责本单位行政执法人员的执法资格审查和日常管理；负责辖区内城市管理和行政执法的信访、投诉、应诉等工作；组织开展辖区城市管理和住建领域法律、法规的普及宣传工作。

（二）综合行政执法

集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权和相应的行政强制权。参照市局调整后公示的权责清单中的行政处罚事项，调整相应的权责清单。

（三）承担区城市管理委员会办公室日常工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（四）与市、区相关部门的有关职责分工。

1.与市生态环境局、市自然资源和规划局龙子湖区分局、区农业农村水利局、区市场监督管理局、区住房城乡建设交通局，按照中央、省、市综合执法改革要求，分别行使各自领域的行政处罚权。

2.环境保护行政主管部门负责居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的处罚权。

 

 

二、单位决算构成

从决算单位构成看， 蚌埠市龙子湖区城市管理局本级2021年度决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区城市管理局本级2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区城市管理局本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5141.67万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5141.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少110.57万元，下降2.1%，主要原因是市场管理办公室人员从本单位划出，社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5141.67万元，其中：财政拨款收入5036.94万元，占98.0%；事业收入0万元，占0%；其他收入104.73万元，占2.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5141.67万元，其中：基本支出1328.99万元，占25.8%；项目支出3812.68万元，占74.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5036.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5036.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增减少107.47万元，下降2.1%，主要原因是市场管理办公室人员从本单位划出，社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5036.94万元，占本年支出的98.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.47万元，下降2.1%。主要原因市场管理办公室人员从本单位划出，社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5036.94万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出5036.94万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4553.83万元，支出决算为5036.94万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是文明创建奖励金等增加，二是增加便民服务驿站。其中:基本支出1224.26万元，占24.3%；项目支出3812.68万元，占75.7%。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4553.83万元，支出决算为4646.02万元，完成年初预算的102.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加便民服务驿站。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为390.92万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建奖励金等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1224.26万元，其中：人员经费582.15万元，主要包括:奖励金；公用经费642.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费，维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

龙子湖区城市管理局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

龙子湖区城市管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区城市管理局本级运行经费支出642.11万元，比2020年增加141.24万元，上涨28.2%，主要原因是增加垃圾分类项目经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区城市管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区城市管理局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金4220.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大及历届全会指示精神，较好地完成城市管理局本级的工作职责，城市管理作用得到充分发挥。2021年主要工作预期总目标完成情况较好。单位整体支出绩效自评得分97.8分，自评结果为“优”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

区城市管理局在2021年度单位决算中反映“李楼乡环卫作业服务费”项目绩效自评结果。

“李楼乡环卫作业服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为290万元，执行数为289万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：年度预算投资290万，在李楼乡内15个行政村30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，改善了农村人居环境，改善了生态环境，极大提高了农民的居住环境满意度。

项目支出绩效自评表
（   2021年度）
项目名称			李楼乡环卫作业服务费
主管部门			蚌埠市龙子湖区城市管理局				实施单位	蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	290万	290万		289万		10	99%	9
			其中：本年财政拨款	290万	290万				-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	年度预算投资290万，在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁。						年度预算投资290万，在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：垃圾收运量			≥0.73万吨	0.73	20	20
		质量指标	指标1：严格按照合同约定执行			日产日清	日产日清	10	10
		时效指标	指标1：经费支出及时性			严格按照合同约定执行，及时支付	严格按照合同约定执行，及时支付	10	10
		成本指标	指标1：环卫作业支出			≤290万	289万	10	10	按照合同进行考核扣款
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：
		社会效益 指标	指标1：改善农村人居环境			提升明显	提升明显	10	10
		生态效益 指标	指标1：生态环境得到改善			明显改善	明显改善	10	10
		可持续影 响指标	指标1： 持续对农村居住环境改善意义重大			逐年提高	逐年提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：农民对居住环境满意度			＞90%	90%	10	10
总分								100	99

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区城市管理局（本级）公开表.xls