蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度部门决算

蚌埠市龙子湖区城市管理局

 2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局概况

一、主要职责

（一）城市管理

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和住房城乡建设领域的法 律、法规和方针政策，组织开展本辖区的城市管理和行政执法工作。

2.负责辖区内市容环境卫生管理工作。

3.负责组织实施辖区数字化城管建设和管理工作。

4.落实城市管理执法队伍的规范化建设工作；组织开展本单位日常教育培训工作；负责本单位行政执法人员的执法资格审查和日常管理；负责辖区内城市管理和行政执法的信访、投诉、应诉等工作；组织开展辖区城市管理和住建领域法律、法规的普及宣传工作。

（二）综合行政执法

集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权和相应的行政强制权。参照市局调整后公示的权责清单中的行政处罚事项，调整相应的权责清单。

（三）承担区城市管理委员会办公室日常工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（四）与市、区相关部门的有关职责分工。

1.与市生态环境局、市自然资源和规划局龙子湖区分局、区农业农村水利局、区市场监督管理局、区住房城乡建设交通局，按照中央、省、市综合执法改革要求，分别行使各自领域的行政处罚权。

2.环境保护行政主管部门负责居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的处罚权。

3.区住房城乡建设交通局负责区管道路、管网的建设，新建道路、网管移交由区城市管理局和区住房城乡建设交通局共同验收。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入安徽省2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	蚌埠市龙子湖区城市管理局
1	蚌埠市龙子湖区城市管理局本级
2	蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队
3	蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所
4	蚌埠市龙子湖区市场管理办公室

 

 

 

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

 

 

 

 

 

 

 

              

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9627.34万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计9627.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少280.94万元，下降2.8%，主要原因是加强经费管理，节约支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9627.34万元，其中：财政拨款收入9465.72万元，占98.3%；事业收入56.89万元，占0.6%；其他收入104.73万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9627.34万元，其中：基本支出5397.41万元，占56.1%；项目支出4229.94万元，占43.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9465.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9465.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少279.98万元，下降2.9%，主要原因是加强经费管理，节约支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9465.72万元，占本年支出的98.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少279.98万元，下降2.9%。主要原因是加强经费管理，节约支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9465.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出974.79万元，占10.3%；卫生健康（类）支出127.81万元，占1.4%；城乡社区（类）支出7998.13万元，占84.5%；住房保障（类）支出364.99万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8671.44万元，支出决算为9465.72万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是文明创建奖励金等增加，二是增加便民服务驿站。其中:基本支出5235.79万元，占55.3%；项目支出4229.94万元，占44.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.02万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员划出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为577.34万元，支出决算为820.69万元，完成年初预算的142.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为165.49万元，支出决算为104.64万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是环保人员转出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨付。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.05万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是环保人员转出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为103.38万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为5489.81万元，支出决算为5548.34万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加便民服务驿站。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1834.87万元，支出决算为2046.26万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员，二是目标考核奖、文明奖等发放。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为403.52万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建奖励金等增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为263.37万元，支出决算为207.90万元，完成年初预算的78.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，环保人员划出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为181.10万元，支出决算为157.09万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，环保人员划出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5235.79万元，其中：人员经费4283.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费952.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区城市管理局机关运行经费支出642.11万元，比2020年增加92.89万元，增长16.9%，主要原因是增加垃圾分类项目经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区城市管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区城市管理局共有车辆51辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车51辆；单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金5022.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2020年我单位预算金额为5022.5万元，执行数为4776.34万元，完成额度较高，年度总体目标基本完成。

组织对“老旧小区环卫作业服务费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金572万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大及历届全会指示精神，较好地完成城市管理局部门的工作职责，更好地协调了三个下级二级单位，促进了龙子湖区环境卫生的改善，城市治安的优化；城市管理作用得到充分发挥。2021年主要工作预期总目标完成情况较好。单位整体支出绩效自评得分99.6分，自评结果为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区城市管理局在2021年度单位决算中反映“李楼乡环卫作业服务费”项目绩效自评结果。

“李楼乡环卫作业服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为290万元，执行数为289万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：年度预算投资290万，在李楼乡内15个行政村30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，改善了农村人居环境，改善了生态环境，极大提高了农民的居住环境满意度。

项目支出绩效自评表
（   2021年度）
项目名称			李楼乡环卫作业服务费
主管部门			蚌埠市龙子湖区城市管理局				实施单位	蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	290万	290万		289万		10	99%	9
			其中：本年财政拨款	290万	290万				-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	年度预算投资290万，在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁。						年度预算投资290万，在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：垃圾收运量			≥0.73万吨	0.73	20	20
		质量指标	指标1：严格按照合同约定执行			日产日清	日产日清	10	10
		时效指标	指标1：经费支出及时性			严格按照合同约定执行，及时支付	严格按照合同约定执行，及时支付	10	10
		成本指标	指标1：环卫作业支出			≤290万	289万	10	10	按照合同进行考核扣款
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：
		社会效益 指标	指标1：改善农村人居环境			提升明显	提升明显	10	10
		生态效益 指标	指标1：生态环境得到改善			明显改善	明显改善	10	10
		可持续影 响指标	指标1： 持续对农村居住环境改善意义重大			逐年提高	逐年提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：农民对居住环境满意度			＞90%	90%	10	10
总分								100	99

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度老旧小区环卫作业服务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度“老旧小区环卫作业服务费”项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为提高老旧小区环卫作业服务水平，我局根据市招标局最后确定由侨银环保科技股份有限公司承包此项工程。负责龙子湖区所属各街道所辖的老旧小区的生活垃圾拉运。2021年区政府对该项目拨入资金572万。

（二）项目绩效目标。

有效改善老旧小区生活环境，对老旧小区收集点和配套设施进行规范化管理。负责各街道小区路面清扫保洁，垃圾收运日产日清。配备专职人员进行巡查监督，做好巡查记录，每月对该项目进行考核。规范资金管理使用，提高财政资金使用效益，保障公共资金安全，推动健全政府预算体系，规范管理，提高投资绩效，维护城市街道环境健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为规范项目支出绩效评价管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进城市街道环境卫生持续健康发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

项目综合评价得分 =项目决策评价得分+项目过程评价得分+ 项目产出评价得分+项目效益评价得分。

建立在绩效评价目标、绩效评价体系要处理好评价系统目标和之间的依存关系。绩效评价实行百分制。

2021年“老旧小区环卫作业服务费”评价指标体系包括4项一级指标，14项二级指标，23项三级指标，满分为100分。具体如下：

 

 

 

 

 

 

绩效评价指标体系

 3.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

4.评价方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80、＜90）、中（≥60、＜80）、差（＜60），以下为具体评价方法：

  （1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

  （2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

  （3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。（4）公众评判法。是指通过公众问卷调查等对环境卫生效益和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

（三）绩效评价工作过程

    我局依据评价工作的目的和内容制定了的绩效评价方案，按期开展了如下工作。

    1．学习相关政策

    在组织实施评价工作开始前，本单位组织评价小组成员学习相关文件、政策和法规，了解工作的目的，掌握工作方法、程序和工作内容。

    2．拟定资料清单

    根据相关文件要求，拟定绩效评价所需要准备的资料清单。

    3．进驻申报单位，进行现场绩效评价工作

    评价小组正式通知项目实施单位，收集相关资料，和相关人员进行座谈，进行现场评价，交流存在的问题。

    4．现场交换意见

    在对项目现场工作结束后，与项目相关人员进行面对面交流，把评价过程中发现的问题向项目相关人员进行询问，并解答项目相关人员所提出的疑问。

    5．编写绩效评价报告

    根据最后评价结果编写绩效评价报告。

    三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

   “老旧小区环卫作业服务费”项目预算执行率100%，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理明确，绩效目标基本完成，评价结果为优。

评分情况

 

    四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

评价工作通过审查相关资料、规章制度、环境卫生、评价龙子湖区城管局2021年 “老旧小区环卫作业服务费”项目决策、项目实施过程、项目产出、项目实施效益的情况进行评价。

五、主要经验及做法

    根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分、项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。运用绩效评价结果，改进管理，合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。

六、存在问题及原因分析

    通过评价发现蚌埠市龙子湖区城管局2021年度 “老旧小区环卫作业服务费”项目绩效目标完成情况较好，但还存在如下一些问题：

    1. 指标设置未细化、量化。

    2. 绩效评价资料基本符合评价要求，自评报告内容简单。

    七、有关建议

    针对评价中发现的问题提出以下几点建议：

    1. 建议环境卫生指标设置细化量化

    2．建议按财政局的相关文件要求编写自评报告。

八、其他需要说明的问题

无

附：1.绩效评价指标体系

    2.项目绩效目标完成清单

    3.项目绩效评价问题清单

    4.项目绩效评价评分情

附件一2021蚌埠市龙子湖区城市管理局公开.XLS

附件二部门评价报告（老旧环卫作业服务费）.docx