蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度单位决算

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队概况

一、主要职责

行政处罚集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权和相应的行政强制权。参照市局调整后公示的权责清单中的行政处罚事项，调整相应的权责清单。

二、单位决算构成

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度单位决算表

 

公开表格参考附件。

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计839.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计839.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加151.58万元，增长22.0%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计839.87万元，其中：财政拨款收入839.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计839.87万元，其中：基本支出819.96万元，占97.6%；项目支出19.92万元，占2.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计839.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计839.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加151.58万元，增长22.0%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出839.87万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.58万元，增长22.0%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出839.87万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出35.73万元，占4.3%;城乡社区（类）支出682.54万元，占81.3%；社会保障和就业（类）支出21.13万元，占2.5%；住房保障（类）支出100.47万元，占11.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为951.96万元，支出决算为839.87万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因:环保大队人员转出。其中:基本支出819.96万元，占97.6%；项目支出19.92万元，占2.4%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为38.05万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是环保大队人员转出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为706.31万元，支出决算为682.54万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是环保大队人员转出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.78万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的28.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位未参加机关事业单位养老保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，提租补贴（项）。年初预算为133.82万元，支出决算为100.47万元，完成年初预算的75.1%，决算数小于预算数的主要原因是环保大队人员转出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出819.96万元，其中：人员经费771.55万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费48.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队机关运行经费支出0万元，比2020年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年我单位主要工作预期总目标完成情况较好，整体支出绩效自评得分99.5分，自评结果为优。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队在2021年度单位决算中反映“两治三改”项目绩效自评结果。

“两治三改”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为20万元，执行数为19.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是发现违建及时拆除；二是辖区环境优良，有利于龙子湖区可持续性发展。下一步改进措施：本单位所有经费支出均与年初预算挂钩，没有预算的一律不予支出，确属工作需要，报请区政府予以追加。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			“两治三改”违法建设治理费
主管部门			龙子湖区城管局						实施单位		龙子湖区城管执法大队
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数（A）			全年执行数（B）			分值			执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		20万	20万			19.9万			10			100%		9.95
			其中：本年财政拨款		20万	20万			19.9万			10					-
			上年结转资金									-					-
			其他资金									-					-
年度总体目标完成情况	预期目标									实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标		三级指标				年度指标值		实际完成值			分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标		指标1：拆违数量（计划完成率）				100%		100%			5	5
				指标2：改造数量（计划完成率）				100%		100%			5	5
				……
		质量指标		指标1：验收合格率				100%		100%			10	10
				指标2：改造合格率				100%		100%			10	10
				……
		时效指标		指标1：拆违及时性				100%		100%			5	5
				指标2：改造及时性				100%		100%			5	5
				……
		成本指标		指标1：拆违改造经费支出				20万		19.9万			10	9.95		按实际产生费用支出
				指标2：
				……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益 指标		指标1：拆违覆盖率				100%		100%			10	10
				指标2：安全隐患消除率				100%		100%			10	10
				……
		生态效益 指标		指标1：改善龙子湖区辖区环境面貌				辖区环境优良，有利于龙子湖区可持续性发展		辖区环境优良，有利于龙子湖区可持续性发展			10	10
				指标2：
				……
		可持续影 响指标		指标1：违法建设新增率				100%		100%			5	5
				指标2：长效机制实效性				100%		100%			5	5
				……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标		指标1：居民满意度				>90%		>90%			10	10
				指标2：
				……
总分											100	99.5

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区城市管理执法大队公开表.XLS