蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2021年度单位决算

蚌埠市龙子湖区市场管理办公室

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区市场管理办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区市场管理办公室概况

一、主要职责

承担蚌埠市龙子湖区所辖市场开发服务工作。

二、单位决算构成

龙子湖区市场管理办公室单位2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入龙子湖区市场管理办公室单位2021年度单位决算编制范围的下属单位共龙子湖区市场管理办公室1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙子湖区市场管理办公室单位本级

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计370.66万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计370.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少323.57万元，下降46.6%，主要原因是2020年补扣社保金，预算高，今年2021年进入机关保，故收入支出恢复正常。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计370.66万元，其中：财政拨款收入370.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计370.66万元，其中：基本支出370.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计370.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计370.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少323.57万元，下降46.6%，主要原因2020年补扣社保金，预算高，今年2021年进入机关保，故收入支出恢复正常。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款370.66万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.57万元，下降46.6%。主要原因2020年补扣社保金，预算高，今年2021年进入机关保，故收入支出恢复正常。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出370.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.69万元，占15.6%；卫生健康（类）支出20.20万元，占5.4%；城乡社区（类）支出219.78万元，占59.3%；住房保障（类）支出72.99万元，占19.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.6万元，支出决算为370.66万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加，人员经费减少。其中:基本支出370.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的627.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.34万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.96万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨入。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.87万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为229.68万元，支出决算为219.78万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.99万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.4万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的80.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出370.66万元，其中：人员经费370.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

龙子湖区市场管理办公室单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。龙子湖区市场管理办公室单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区市场管理办公室机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，无变化，主要原因单位人员下划到各街道中队使用，年初未做预算。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区市场管理办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区市场管理办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车场0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

   2.单位决算中项目绩效自评结果。

  本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区市场管理办公室公开表.xls