蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年部门预算
蚌埠市龙子湖区城市管理局
2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算支出情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和住房城乡建设领域的法律、法规和方针政策,研究拟订全区有关城市管理的规范性文件。
(二)负责全区市容环境卫生管理工作。
(三)负责区级管辖市政公用设施和市政设施、园林绿化的运行管理,负责按照国家行业管理的有关规定对施工过程进行监督检查。
(四)负责区级管辖道路城市道路占用挖掘修复费的行政征收,负责全区装饰装修施工占道城市道路占用费的行政征收。
(五)负责全区城市管理及行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价;负责组织实施区级数字化城管建设和管理工作。
(六)负责全区城市管理执法队伍规范化建设;组织开展全系统执法人员业务培训。
(七)负责区城市管理领域的信访、投诉、复议、应诉及法律法规的普及宣传工作。
(八)履行住房城乡建设领域的全部行政处罚权;履行建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权、履行餐饮服务业油烟污染的部分行政处罚权;履行工商管理方面的违规设置户外广告的行政处罚权。
(九)承担区城市管理委员会办公室日常工作。
(十)负责承担行政审批和营商环境相关职责。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十二)与市、区相关部门的有关职责分工。
1.环境保护行政主管部门负责居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的处罚权。
2.区住房城乡建设交通局负责区管道路、管网的建设,新建道路、网管移交由区城市管理局和区住房城乡建设交通局共同验收。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局本级 |
行政单位 |
2 |
蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队 |
公益一类事业单位 |
3 |
蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所 |
公益一类事业单位 |
4 |
蚌埠市龙子湖区市场管理办公室 |
公益二类事业单位 |
5 |
蚌埠市龙子湖区市政养护管理所 |
公益一类事业单位 |
6 |
蚌埠市龙子湖区绿化管理所 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
(一)持续开展市容环境整治。依托数字化城管平台,持续开展市容环境整治提升工作,进一步提升城市环境水平,全力做好两会、文明城市迎检等全市重大活动保障。
(二)进一步强化队伍建设。坚持教育轮训制度化、常态化,提升执法人员能力素质。进一步规范城管执法形象、执法水平、作风建设等。严格落实“早点名、晚点评”制度,强化在岗履职和队容风纪考核。
(三)是继续推进暖民心便民停车行动。总结2022年便民停车经验,在全区范围内全面开展“龙子湖蓝”免费停车港湾行动,提升居民幸福感。
(四)是不断提升环卫工作水平。完善环卫四级监管体系,加大辖区环境卫生清扫保洁力度,增加洒水车和雾炮车作业频次,加强对垃圾中转站、公厕和市场化作业公司等的日常监管和考核力度。
(五)是稳步推进绿化养护。以创建全国绿化模范城市为立足点,继续稳步推进绿化养护工作,加强绿化喷洒,按季节、按树种有针对性的进行绿化养护。进一步推进“智慧园林”系统建设等。
(六)是加强市政养护管理水平。争创市政工作一流水平,促进我区市政设施养护发生显著变化。把握一个基调,突出两个重点,强化三个举措,实现四个目标。
(七)是强化设施和应急管理。及时排查化解矛盾纠纷,巩固扫黑除恶专项斗争成果,做好信访维稳工作。加强路面污染管控,做好餐饮油烟日常监管,全力打赢蓝天保卫战。强化预案管理,加强施工围挡、户外广告和店招店牌等安全隐患排查,提升应对雨雪恶劣天气应急处置能力。
(八)是利用城管便民驿站打造特色亮点。深入挖掘驿站各种便民功能,开展各类特色活动及便民服务,加大宣传力度,将驿站打造为龙子湖区新亮点、新名片。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,蚌埠市龙子湖区城市管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年收支总预算13881.43万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年度收入预算13881.43万元,其中,本年收入13881.43万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入13881.43万元,收入全部为一般公共预算拨款收入13881.43万元,占100%,比2022年预算增加4729.33万元,增长51.67%,原因主要是因体制划分原蚌埠市龙子湖区住建局二级单位(蚌埠市龙子湖区市政管理所、蚌埠市龙子湖区绿化管理所)划入蚌埠市龙子湖区城市管理局二级单位。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年度支出预算13881.43万元,比2022年预算增加4729.33万元,增长51.67%,原因主要是因体质划分原蚌埠市龙子湖区住建局二级单位(蚌埠市龙子湖区市政管理所、蚌埠市龙子湖区绿化管理所)划入蚌埠市龙子湖区城市管理局二级单位;其中,基本支出安排6480.44万元,占46.68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7400.99万元,占53.32%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年财政拨款收支预算13881.43万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款13881.43万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入13881.43万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1721.33万元,占12.4%;卫生健康支出259.66万元,占1.87%;住房保障支出525.99万元,占3.79%;城乡社区支出11374.44万元,占81.94%。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年一般公共预算支出13881.43万元,比2022年一般公共预算增加4729.33万元,增长51.67%,原因主要是因体制划分原蚌埠市龙子湖区住建局二级单位(蚌埠市龙子湖区市政管理所、蚌埠市龙子湖区绿化管理所)划入蚌埠市龙子湖区城市管理局二级单位。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出1721.33万元,占12.4%;卫生健康支出259.66万元,占1.87%;住房保障支出525.99万元,占3.79%;城乡社区支出11374.44万元,占81.94%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)”2023年预算安排1214.89万元,比2022年预算增加648.69万元,增长114.57%,增长原因主要是二级单位增加,费用增加。
2、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)”2023年预算337.63万元,比2022年预算增加151.5万元,增长81.39%,增长原因主要是二级单位增加,缴费基数增加。
3、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)”2023年预算安排168.81万元,比2022年预算增加118.61万元,增长236.27%,增长原因主要是二级单位增加,缴费基数增加。
4、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2023年预算安排1.21万元,比2022年预算减少30.28万元,下降96.16%,下降减少原因主要是执法大队单位改制,由行政单位改制为事业单位。
5、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2023年预算安排258.45万元,比2022年预算增加139.85万元,增长117.92%,增长原因主要是二级单位增加,费用增加。
6、“城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)” 2023年预算安排7626.16万元,比2022年预算增加1940.73万元,增长34.14%,增长原因主要是项目资金增加。
7、“城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)” 2023年预算安排555.09万元,比2022年预算增加555.09万元,增长原因主要是二级单位增加,费用增加。
8、“城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)” 2023年预算安排467.32万元,比2022年预算增加467.32万元,增长原因主要是二级单位增加,费用增加。
9、“城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)” 2023年预算安排2725.88万元,比2022年预算增加581.47万元,增加27.12%,增长原因主要是二级单位增加,人员经费增加。
10、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2023年预算安排306.03万元,比2022年预算增加94.94万元,增加44.98%,增加原因主要是二级单位增加,人员经费增加。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2023年预算安排219.96万元,比2022年预算增加62.97万元,增加40.11%,增长原因主要是二级单位增加,人员经费增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年度一般公共预算基本支出6480.44万元,其中,人员经费6434.04万元,公用经费46.40万元。
(一)人员经费6434.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费46.40万元,主要包括:办公费、公务接待费。
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出情况说明
蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年度共安排项目支出7400.99万元,比2022年预算增加2087.59万元,增长39.3%,增长原因主要是项目增加。主要包括:本年财政拨款安排7400.99万元(其中,一般公共预算拨款安排7400.99万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
本部门2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
1.“环卫作业服务费”项目。
(1)项目概述。负责全区主次干道机械化清扫保洁,时适洒水,沿街店面、居民垃圾收运转运。
(2)立项依据。龙政纪要【2021】22号文件
(3)实施主体。龙子湖区城管局
(4)起止时间。2023年-2025年
(5)项目内容。按照招标文件及合同约定实施,负责全区主次干道机械化清扫保洁,时适洒水,沿街店面、居民垃圾收运转运
(6)年度预算安排。2023年该项目预算4500万元,主要用于全区主次干道道路机械化清扫保洁,时适洒水,沿街店面生活垃圾收运工作费用等。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
环卫作业服务费 |
|||||
主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
4500.00 |
||||
其中:财政拨款 |
4500.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
负责全区主次干道机械化清扫保洁,时适洒水,沿街店面、居民垃圾收运转运 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
年度垃圾收运及转运量 |
≥1.25万吨 |
|||
质量指标 |
严格按照合同执行 |
日产日清 |
||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
严格按照合同执行,及时支付 |
||||
成本指标 |
环卫作业经费支出 |
≥4500万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
有助于经济发展 |
有助于经济发展 |
|||
社会效益指标 |
改善市民出行及生活环境 |
明显提升 |
||||
生态效益指标 |
生态环境得到改善 |
明显提升 |
||||
可持续影响指标 |
持续改善市民出行及生活环境 |
明显提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
市民对出行及生活环境满意度 |
≥95% |
2.“居民小区生活垃圾清运服务费”项目。
(1)项目概述。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业。
(2)立项依据。龙政纪要【2021】22号文件
(3)实施主体。龙子湖区城管局
(4)起止时间。2022年-2024年
(5)项目内容。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业,维持居民小区环境卫生。
(6)年度预算安排。2023年该项目预算389.1万元,主要用于龙子湖区296个生活小区的生活垃圾清运至垃圾中转站服务作业费用。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
居民小区生活垃圾清运服务费 |
|||||
主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
389.10 |
||||
其中:财政拨款 |
389.10 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
居民小区生活垃圾清运服务费 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
年度垃圾收运量 |
≥2.17万吨 |
|||
质量指标 |
严格按照合同执行 |
日产日清 |
||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
严格按照合同执行,及时支付 |
||||
成本指标 |
环卫作业经费支出 |
≤389.1万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
该指标不适用 |
该指标不适用 |
|||
社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提升 |
||||
生态效益指标 |
改善环境 |
效果显著 |
||||
可持续影响指标 |
持续改善市民小区环境 |
明显提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
市民对居住环境满意度 |
≥95% |
3.“垃圾分类运营经费”项目。
(1)项目概述。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点,2023年将进一步推进垃圾分类工作,做到全覆盖。
(2)立项依据。蚌埠市人民政府专题纪要第19号文件
(3)实施主体。龙子湖区城管局
(4)起止时间。2023年-2025年
(5)项目内容。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点,2023年将进一步推进垃圾分类工作,做到全覆盖;改善环境,提升精神需求,促进发展。
(6)年度预算安排。2023年该项目预算208.5万元,主要用于龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点费用。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
垃圾分类运营经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
208.50 |
||||
其中:财政拨款 |
208.50 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点,2023年将进一步推进垃圾分类工作,做到全覆盖。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
垃圾分类户数 |
8581户 |
|||
质量指标 |
按照相关规定及财务规定执行 |
是 |
||||
时效指标 |
经费拨付时效性 |
按照合同履行及时拨付 |
||||
成本指标 |
垃圾分类市场化服务费用 |
≥208.5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善环境,提升精神需求,促进发展 |
改善环境,提升精神需求,促进发展 |
|||
社会效益指标 |
做到资源化、无害化、减量化 |
效果显著 |
||||
生态效益指标 |
居住环境得以改善 |
日益提升 |
||||
可持续影响指标 |
居住环境持续得以改善 |
日益提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
试点小区居民满意度 |
≥90% |
4.“李楼乡环卫作业服务费”项目。
(1)项目概述。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清,辖区道路每日进行清扫保洁,李楼村村民对居住环境卫生满意。
(2)立项依据。根据区委区政府要求及蚌龙政纪要[2017]9号文件。
(3)实施主体。龙子湖区城管局
(4)起止时间。按照招标文件及合同约定实施,合同截止到2026年。
(5)项目内容。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清,辖区道路每日进行清扫保洁,李楼村村民对居住环境卫生满意。
(6)年度预算安排。2023年该项目预算290万元,主要用于生活垃圾收运管理工作费用等。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
李楼乡环卫作业服务费 |
|||||
主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
290.00 |
||||
其中:财政拨款 |
290.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清,辖区道路每日进行清扫保洁,李楼村村民对居住环境卫生满意。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
垃圾收运量 |
≥0.73万吨 |
|||
质量指标 |
严格按照合同约定执行 |
日产日清 |
||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
严格按照合同约定执行,及时支付 |
||||
成本指标 |
环卫作业经费支出 |
≤290万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
促进经济发展 |
|||
社会效益指标 |
改善农村人居环境 |
提升明显 |
||||
生态效益指标 |
生态环境得到改善 |
明显改善 |
||||
可持续影响指标 |
持续对农村居住环境改善意义重大 |
逐年提高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
农民对居住环境满意度 |
≥90% |
5.“制服购置费”项目。
(1)项目概述。依据《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》及服装检验标准购置服装,保障城管工作的正常开展。
(2)立项依据。《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》
(3)实施主体。龙子湖区城管局
(4)起止时间。该项目为2023年一次性项目。
(5)项目内容。为维护城管队员工作形象,保障城管工作的正常开展,进行制服的重新更换。
(6)年度预算安排。2023年该项目预算120万元,根据文件,合理开展城管工作。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
制服购置费 |
|||||
主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
120.00 |
||||
其中:财政拨款 |
120.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
依据《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》及服装检验标准购置服装。保障城管工作的正常开展。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放人员数值 |
260人 |
|||
质量指标 |
严格遵守相关制度及财务规定 |
严格遵守相关制度及财务规定 |
||||
时效指标 |
支付时效性 |
按照合同约定每人试穿合格之后支付 |
||||
成本指标 |
服装费用支出 |
≤120万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
该指标不适用 |
该指标不适用 |
|||
社会效益指标 |
保障正常开展城市管理工作 |
效果显著 |
||||
生态效益指标 |
市容秩序得以改善 |
明显提升 |
||||
可持续影响指标 |
对城管执法工作影响性 |
队容队纪及工作效率明显提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
执法队员满意度 |
100% |
6.“环卫日常运转经费”项目。
(1)项目概述
蚌埠市龙子湖区环卫所环卫日常运转经费为了更好地开展环卫日常作业工作。
(2)立项依据
根据龙子湖区区政府决定,为了满足群众,按规定实施。
(3)实施主体
龙子湖区环境卫生管理所
(4)起止时间
长期实施
(5)项目内容
环卫日常维修、清扫、保洁、公厕管理、环卫设施设备及环卫车辆清洁、维护工作。
(6)年度预算安排
2023年该项目预算403万元,主要用于龙子湖区环卫所日常运转作业工作等。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
环卫日常运转经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
403.00 |
||||
其中:财政拨款 |
403.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2023年支付运转经费403万元,开展环卫管理日常工作。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
资金金额 |
≤403万 |
|||
质量指标 |
严格按照相关财务规定拨付经费 |
是 |
||||
时效指标 |
经费拨付的时效性 |
按照时间节点拨付 |
||||
成本指标 |
运转经费 |
403万 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济的影响 |
有力保障 |
|||
社会效益指标 |
维护城市环境,工作顺利开展 |
效果明显 |
||||
生态效益指标 |
生态环境得到改善 |
日益提升 |
||||
可持续影响指标 |
持续对辖区内居民居住环境改善意义重大 |
日益提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内居民环境满意度 |
≥95% |
7.“蚌埠市龙子湖区市容环卫市场化服务采购项目服务”项目。
(1)项目概述
蚌埠市龙子湖区政府授权蚌埠市城启环境服务有限公司负责蚌埠市龙子湖区现有4座垃圾转运站-国治街、泗水桥、珠城路、大学城垃圾转运站项目的运营和维护。
(2)立项依据
根据区委区政府要求
(3)实施主体
蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所
(4)起止时间
2023年1月-2023年12月
(5)项目内容
蚌埠市龙子湖区生活垃圾转运和转运站的运营和管理(包括日常运转和设备维护)。
(6)年度预算安排
本项目特许经营期为1年。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
蚌埠市龙子湖区市容环卫市场化服务采购项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
535.00 |
||||
其中:财政拨款 |
535.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
龙子湖区辖区内垃圾站转运垃圾日产日清 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
垃圾收运量 |
≥32.1万吨 |
|||
质量指标 |
日产日清 |
1..07吨 |
||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
535万元 |
||||
成本指标 |
环卫作业支出 |
≤535万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
年人员工资和油料涨幅预计5% |
≥107.2万元 |
|||
社会效益指标 |
改善居民人居环境 |
90% |
||||
生态效益指标 |
生态环境得到改善 |
90% |
||||
可持续影响指标 |
对辖区内居民居住环境改善意义重大 |
90% |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内居民对环境满意度 |
≥90% |
8、“数字化平台案件处置费用”项目
(1)项目概述,以改善城市居住环境为核心,打好持久战和攻坚战,不断消除城市管理工作中的短板,让城市焕发新的生机与活力,为龙子湖区的“蓝天、白云、绿水、青山”做出更大的贡献,通过数字城管系统在环境卫生、市容市貌等民生方面的作用,及时发现、处置、解决辖区内市政类城市管理问题,实现对城市的实时有效监控,促进数字化、网络化在城市管理各个领域的全覆盖,2022年龙子湖区市政类立案数约13091条,应结案数14018条,结案数14018条,按期结案率100%。
(2)立项依据,依据蚌埠市“数字蚌埠”建设总体规划(2020-2025)、《蚌埠市城市管理委员会办公室 关于印发<蚌埠市城市管理考评办法>的通知》(蚌城管办〔2017〕1号)、《蚌埠市城市管理行政执法局 关于调整数字化城市管理考核指标的通知》(蚌行执法〔2018〕1号)
(3)实施主体,蚌埠市龙子湖区市政养护管理所
(4)起止时间,2023-2025年
(5)项目内容,集中整治,严管严控。重点加强辖区数字化城管中案件高发路段市容环境综合整治力度。强化巡查,落实长效。按照城市管理长效化、精细化要求,安排执法队员在重要路段区域定岗、巡查,及时处理发现各类城市管理问题,控制发生数,提高整改率,降低反复率。
快速准确,高效办结。坚持做到城市管理工作快速、高效。快速接收案件,快速转派案件、快速处置案件,对已办结的案件在核查之前严加防守,一次性处置到位,确保案件处置率和办结率,做到零返工。
分析讨论,分类处置。每月对案件数据进行分析讨论,及时发现问题、解决问题、提高案件处置率,加强对返工及重复案件的防控,提高结案标准,加强对易发生重复立案的地点及问题进行梳理,针对性防控,把已发生重复立案的地点列为重点管控路段。
(6)年度预算安排。
2023-2025年该项目拟安排600万元,其中,2023年安排200万元,2024年安排200万元,2025年安排200万元。
2023年该项目预算200万元,主要用于数字化平台案件处置费用等。
(7)绩效目标
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
沈明坤 |
单位(盖章): |
蚌埠市龙子湖区市政养护管理所 |
|||
项目名称 |
数字化城管及市长热线交办案件维修建设费 |
|||||
主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区市政养护管理所 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
200.00 |
||||
其中:财政拨款 |
200.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
目标1:适应新时代城市管理新要求,始终以满足人民需求作为出发点和落脚点,通过现代城市管理的载体——数字化城市管理平台,达到城市市政设施管理的可持续发展。 目标2:将 12345 市长热线等渠道发现的信息与数字城管有机结合,建立科学有效的市政设施管理体系,充分发挥群众监督、舆论监督作用,科学运用系统数据,提供市政设施管理、养护依据。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
窨井维修 |
≥400座 |
|||
主路面修复改造 |
≥3000平方米 |
|||||
下水道更换 |
≥1000米 |
|||||
窨井更换 |
≥600座 |
|||||
人行道维修 |
≥3000平方米 |
|||||
质量指标 |
核查通过率 |
百分百 |
||||
时效指标 |
案件处置及时性 |
百分百 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
百分百 |
||||
是否采取必要的成本控制 |
是 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
公益项目 |
百分百 |
|||
社会效益指标 |
市政设施完好率 |
提升 |
||||
生态效益指标 |
生态效益提升 |
百分百 |
||||
可持续影响指标 |
道路及下水管网状况 |
提升 |
||||
市政相关案件处理 |
提升 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
政府满意度 |
提升 |
|||
百姓满意度 |
提升 |
9.“龙子湖区辖区内支路及游园养护费”项目。
(1)项目概述。
龙子湖区区管69条支路、51条支巷道路沿街绿化管理、养护。龙子湖区区管游园管理、养护
(2)立项依据。
根据2022年招标合同
(3)实施主体。
龙子湖区绿化管理所
(4)起止时间。
2023年1月1日-12月31日
(5)项目内容。
龙子湖区辖区游园绿化养护打捆项目经费,年10.68万(月8900元)。五中西北角游园、同建华阳游园、东升街道西侧游园、城市之光小区南门游园、国强路游园、治淮路与解放路交口东南角游园。龙子湖区湖光小区南门游园、海亮体育角园绿化提升及体育场修缮养护项目。龙子湖区部分区管绿化养护市场化服务采购项目。望山路沿街绿化提升及H1路、凤德路、规划路、凤飞路绿化养护项目
(6)年度预算安排。
年度预算174.2万元整
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目名称 |
龙子湖区辖区内支路及游园养护费 |
|||||
主管单位 及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区绿化管理所 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
174.20 |
||||
其中:财政拨款 |
174.20 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
辖区内支路及游园日常养护运转 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
按照第三方清单编制要求完成项目建设 |
以第三方清单编制公司出具报告为准 |
|||
质量指标 |
资金支出执行合规性 |
严格执行国库集中支付管理 |
||||
第三方机构验收、审计通过 |
完成率100% |
|||||
时效指标 |
在合同签订日期内或自行商定日期内完成 |
完成率100% |
||||
成本指标 |
是否采取必要的成本控制措施 |
是 |
||||
预算控制率 |
≤100% |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
环境的改善,能否在一定程度上改善周边绿化效益,对经济起一定促进作用 |
能 |
|||
社会效益指标 |
提升群众生活幸福感 |
提升 |
||||
提升龙子湖区形象 |
提升 |
|||||
生态效益指标 |
有效改善城市环境 |
改善 |
||||
可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
持续 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 : |
≤95% |
10.“数字化城管及市区交办绿化施工费、应急抢险施工费”项目。
(1)项目概述。
数字化城管市长热线、应急抢险、突发交办等全年比完成的任务。
(2)立项依据。
根据上级部门安排
(3)实施主体。
龙子湖区绿化所
(4)起止时间。
2023年1月1日-2023年12月31日
(5)项目内容。
数字化城管市长热线、应急抢险、突发交办等全年比完成的任务。
(6)年度预算安排。
年度预算200万元整
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目名称 |
数字化城管及市区交办绿化施工费、应急抢险施工费 |
|||||
主管单位 及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区绿化管理所 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
200.00 |
||||
其中:财政拨款 |
200.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
数字化城管市长热线、应急抢险、突发交办等全年比完成的任务 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
数字化城管及市区交办绿化接到交办单件数 |
以实际接到任务量为准 |
|||
质量指标 |
资金支出执行合规性 |
严格执行国库集中支付管理 |
||||
市区交办绿化施工工程通过第三方机关验收、审计 |
完成率100% |
|||||
数字化城管施工工程通过采集员验收 |
完成率100% |
|||||
时效指标 |
数字化城管及市区交办绿化施工工程交办任务在规定时间内完成 |
完成率100% |
||||
成本指标 |
是否采取必要的成本控制措施 |
是 |
||||
预算控制率 |
≤100% |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
环境的改善,能否在一定程度上改善周边绿化效益,对经济起一定促进作用 |
能 |
|||
社会效益指标 |
提升群众生活幸福感 |
提升 |
||||
提升龙子湖区形象 |
提升 |
|||||
生态效益指标 |
有效改善城市环境 |
改善 |
||||
可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
持续 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
数字化城管及市区交办绿化施工工程群众满意度 |
≥95% |
(二)绩效目标设置情况。
2023年,蚌埠市龙子湖区城市管理局部门25个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7400.99万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映“暖民心”便民停车等项目绩效目标表,具体见“第四部分 附件”。
(三)机关运行经费。
蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年机关运行经费财政拨款预算46.40万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,比2022年预算增加8.8万元,增长23.4%,增长主要原因是增加了两个二级单位,经费支出增加。
(四)国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日,蚌埠市龙子湖区城市管理局部门共有车辆57辆,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车57辆。单位价值50万元以上的通用设备5台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、单位资金:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开附表
附件:蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年部门预算表
附件:蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年部门项目绩效目标表
附件:蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年部门预算表.xls
附件:蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2023年部门项目绩效目标表.zip