蚌埠市龙子湖区绿化管理所2023年单位预算
 

蚌埠市龙子湖区绿化管理所

2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   安徽省蚌埠市龙子湖区

绿化管理所概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行有关城市园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订城市园林绿化的发展战略、中长期规划及年度计划并监督实施。

（三）承担国家法律法规授权的园林行政许可管理工作。

（四）负责城市管理的监察执法和城市数字化平台管理。

（五）依法负责绿化工程项目的管理。

（六）承担城市园林绿化管理的责任；负责园林城市创建工作。

（七）承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任；指导监督园林绿化工程招投标、定额管理、质量安全和工程监理。

（八）承担辖区小区绿化养护管理工作，承担区管综合性公园、社区公园等城市公园行业管理的责任；

（九）承担园林行业人才培养工作；指导园林行业职工队伍建设、培训和继续教育工作；承担城市公园和风景名胜区的文化建设和宣传工作。

（十）指导乡镇（街道）园林绿化管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

龙子湖区绿化管理所2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）龙子湖区数字化城管及市区交办绿化、应急抢先施工。

（二）龙子湖区辖区内支路及游园养护。

（三）龙子湖区智慧云监管平台

（四）龙子湖区绿化所日常运转

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区绿化管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙子湖区绿化管理2023年收支总预算611.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

龙子湖区绿化管理2023年度收入预算611.74万元，其中，本年收入611.74万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入611.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入611.74万元，占100%，比2022年预算减少1064.07万元，减少63.5%，原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

龙子湖区绿化所2023年度支出预算611.74万元，比2022年预算减少1064.07万元，下降63.5%,原因主要是减少项目经费；其中，基本支出安排158.54万元，占21.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出453.2万元，占 78.09%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区绿化所2023年财政拨款收支预算611.74万元，支出按功能分类分为：城乡社区支出555.09万元，占90.75%；社会保障和就业支出29.23万元，占4.77%；卫生健康支出10.1万元，占1.65%；住房保障支出17.33万元，占2.83%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区绿化所2023年一般公共预算支出611.74万元，比2022年一般公共预算减少1064.07万元，下降63.5%，原因主要是减少项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出555.09万元，占90.75%；社会保障和就业支出29.23万元，占4.77%；卫生健康支出10.1万元，占1.65%；住房保障支出17.33万元，占2.83%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排8.03万元，比2022年预算增加7.93万元，增长7930%，增长原因主要是单位本年度新增离退休人员。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排14.13万元，比2022年预算增加7.58万元，增长115.73%，增长原因主要是养老基数增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排7.07万元，比2022年预算增加4.94万元，增长231.92%，增长原因主要是基数增加。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）”2023年预算安排10.10万元，比2022年预算增加5.26万元，增长108.68%，增长原因主要是基数增加。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2023年预算555.09万元，比2022年预算减少1088.89万元，减少66.23%，下降原因主要是减少项目经费。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排11.21万元，比2022年预算增加0万元，无变动。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2023年预算安排6.12万元，比2022年预算减少0.88万元，减少12.57%，下降原因主要是缩减开支开源节流。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明、

龙子湖区绿化所2023年度一般公共预算基本支出158.54万元，其中，人员经费155.34万元，公用经费3.2万元。

（一）人员经费155.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费3.2万元，主要包括：办公费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

龙子湖区绿化所2023年度共安排项目支出453.2万元，比2022年预算减少1134.8万元，下降71.46%，下降原因主要是减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排453.2万元（其中，一般公共预算拨款安排453.2万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“龙子湖区辖区内支路及游园养护费”项目。

（1）项目概述。

龙子湖区区管69条支路、51条支巷道路沿街绿化管理、养护。龙子湖区区管游园管理、养护

（2）立项依据。

根据2022年招标合同

（3）实施主体。

龙子湖区绿化管理所

（4）起止时间。

2023年1月1日-12月31日

（5）项目内容。

龙子湖区辖区游园绿化养护打捆项目经费，年10.68万（月8900元）。五中西北角游园、同建华阳游园、东升街道西侧游园、城市之光小区南门游园、国强路游园、治淮路与解放路交口东南角游园。龙子湖区湖光小区南门游园、海亮体育角园绿化提升及体育场修缮养护项目。龙子湖区部分区管绿化养护市场化服务采购项目。望山路沿街绿化提升及H1路、凤德路、规划路、凤飞路绿化养护项目

（6）年度预算安排。

年度预算174.2万元整

（7）绩效目标。

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			龙子湖区辖区内支路及游园养护费
主管单位   及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区绿化管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		174.20
			其中：财政拨款		174.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	辖区内支路及游园日常养护运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		按照第三方清单编制要求完成项目建设	以第三方清单编制公司出具报告为准
		质量指标		资金支出执行合规性	严格执行国库集中支付管理
				第三方机构验收、审计通过	完成率100%
		时效指标		在合同签订日期内或自行商定日期内完成	完成率100%
		成本指标		是否采取必要的成本控制措施	是
				预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		环境的改善，能否在一定程度上改善周边绿化效益，对经济起一定促进作用	能
		社会效益指标		提升群众生活幸福感	提升
				提升龙子湖区形象	提升
		生态效益指标		有效改善城市环境	改善
		可持续影响指标		发挥作用期限	持续
	满意度指标	满意度指标		群众满意度 ：	≤95%

 

2.“数字化城管及市区交办绿化施工费、应急抢险施工费”项目。

（1）项目概述。

数字化城管市长热线、应急抢险、突发交办等全年比完成的任务。

（2）立项依据。

根据上级部门安排

（3）实施主体。

龙子湖区绿化所

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

数字化城管市长热线、应急抢险、突发交办等全年比完成的任务。

（6）年度预算安排。

年度预算200万元整

（7）绩效目标。

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			数字化城管及市区交办绿化施工费、应急抢险施工费
主管单位   及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区绿化管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	数字化城管市长热线、应急抢险、突发交办等全年比完成的任务
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		数字化城管及市区交办绿化接到交办单件数	以实际接到任务量为准
		质量指标		资金支出执行合规性	严格执行国库集中支付管理
				市区交办绿化施工工程通过第三方机关验收、审计	完成率100%
				数字化城管施工工程通过采集员验收	完成率100%
		时效指标		数字化城管及市区交办绿化施工工程交办任务在规定时间内完成	完成率100%
		成本指标		是否采取必要的成本控制措施	是
				预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		环境的改善，能否在一定程度上改善周边绿化效益，对经济起一定促进作用	能
		社会效益指标		提升群众生活幸福感	提升
				提升龙子湖区形象	提升
		生态效益指标		有效改善城市环境	改善
		可持续影响指标		发挥作用期限	持续
	满意度指标	满意度指标		数字化城管及市区交办绿化施工工程群众满意度	≥95%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，龙子湖区绿化管理所4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款453.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

（三）机关运行经费。

  龙子湖区绿化管理所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费3.2万元，比 2022年增加（减少）0万元，无变化。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，龙子湖区绿化管理所单位共有车辆3辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：龙子湖区绿化所2023年单位预算表

____绿化年单位预算公开表_2023-02-09.xls

附件：龙子湖区绿化所2023年单位项目绩效目标表

绿化所绿化养护日常运转经费.xls

绿化所智慧园林云监管平台项目(二期).xls