蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年单位预算

蚌埠市龙子湖区城市管理局

2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和住房城乡建设领域的法律、法规和方针政策，研究拟订全区有关城市管理的规范性文件。

（二）负责全区市容环境卫生管理工作。

（三）负责区级管辖市政公用设施和市政设施、园林绿化的运行管理，负责按照国家行业管理的有关规定对施工过程进行监督检查。

（四）负责区级管辖道路城市道路占用挖掘修复费的行政征收，负责全区装饰装修施工占道城市道路占用费的行政征收。

（五）负责全区城市管理及行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；负责组织实施区级数字化城管建设和管理工作。

（六）负责全区城市管理执法队伍规范化建设；组织开展全系统执法人员业务培训。

（七）负责区城市管理领域的信访、投诉、复议、应诉及法律法规的普及宣传工作。

（八）履行住房城乡建设领域的全部行政处罚权；履行建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权、履行餐饮服务业油烟污染的部分行政处罚权；履行工商管理方面的违规设置户外广告的行政处罚权。

（九）承担区城市管理委员会办公室日常工作。

（十）负责承担行政审批和营商环境相关职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）与市、区相关部门的有关职责分工。

 

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区城市管理局为一级预算单位，属于行政单位，下设二级单位有：蚌埠市龙子湖区城管执法大队、蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所、蚌埠市龙子湖区市场管理办公室,蚌埠市龙子湖区市政管理所，蚌埠市龙子湖区绿化管理所。

三、2023年度主要工作任务

一是持续开展市容环境整治。依托数字化城管平台，持续开展市容环境整治提升工作，进一步提升城市环境水平，全力做好两会、文明城市迎检等全市重大活动保障。

二是进一步强化队伍建设。坚持教育轮训制度化、常态化，提升执法人员能力素质。进一步规范城管执法形象、执法水平、作风建设等。严格落实“早点名、晚点评”制度，强化在岗履职和队容风纪考核。

三是继续推进暖民心便民停车行动。总结2022年便民停车经验，在全区范围内全面开展“龙子湖蓝”免费停车港湾行动，提升居民幸福感。

四是不断提升环卫工作水平。完善环卫四级监管体系，加大辖区环境卫生清扫保洁力度，增加洒水车和雾炮车作业频次，加强对垃圾中转站、公厕和市场化作业公司等的日常监管和考核力度。

五是稳步推进绿化养护。以创建全国绿化模范城市为立足点，继续稳步推进绿化养护工作，加强绿化喷洒，按季节、按树种有针对性的进行绿化养护。进一步推进“智慧园林”系统建设等。

六是加强市政养护管理水平。争创市政工作一流水平，促进我区市政设施养护发生显著变化。把握一个基调，突出两个重点，强化三个举措，实现四个目标。

七是强化设施和应急管理。及时排查化解矛盾纠纷，巩固扫黑除恶专项斗争成果，做好信访维稳工作。加强路面污染管控，做好餐饮油烟日常监管，全力打赢蓝天保卫战。强化预案管理，加强施工围挡、户外广告和店招店牌等安全隐患排查，提升应对雨雪恶劣天气应急处置能力。

八是利用城管便民驿站打造特色亮点。深入挖掘驿站各种便民功能，开展各类特色活动及便民服务，加大宣传力度，将驿站打造为龙子湖区新亮点、新名片。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区城市管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年收支总预算6050.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年度收入预算6050.28万元，其中，本年收入6050.28万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入6050.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入6050.28万元，占100%，比2022年预算增加1258.09万元，增长26.3%，原因主要是项目增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年度支出预算6050.28万元，比2022年预算增加1258.09万元，增长26.3%，原因主要是项目增加；其中，基本支出安排364.49万元，占6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5685.79万元，占94%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年财政拨款收支预算6050.28万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款6050.28万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入6050.28万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出支出6050.28万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年一般公共预算支出6050.28万元，比2022年一般公共预算增加1258.09万元，增长26.3%，原因主要是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出6050.28万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2023年预算安排6050.28万元，比2022年预算增加1258.09万元，增长26.3%，增长原因主要是项目增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年度一般公共预算基本支出364.49万元，其中，人员经费363.29万元，公用经费1.20万元。

（一）人员经费363.29万元，主要包括:其他工资福利支出。

（二）公用经费1.2万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年度共安排项目支出5685.79万元，比2022年预算增加1182.39万元，增长26.3%，增长原因主要是“暖民心”便民停车、机动车拖停车和制服购置项目增加。主要包括：本年财政拨款安排5685.79万元（其中，一般公共预算拨款安排5685.79万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫作业服务费”项目。

（1）项目概述。负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运。

（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。按照招标文件及合同约定实施，负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运

（6）年度预算安排。2023年该项目预算4500万元，主要用于全区主次干道道路机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面生活垃圾收运工作费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			环卫作业服务费
主管部门及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		4500.00
			其中：财政拨款		4500.00
			其他资金		0.00
年度 目标	负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		年度垃圾收运及转运量	≥1.25万吨
		质量指标		严格按照合同执行	日产日清
		时效指标		经费支出及时性	严格按照合同执行，及时支付
		成本指标		环卫作业经费支出	≥4500万元
	效益指标	经济效益指标		有助于经济发展	有助于经济发展
		社会效益指标		改善市民出行及生活环境	明显提升
		生态效益指标		生态环境得到改善	明显提升
		可持续影响指标		持续改善市民出行及生活环境	明显提升
	满意度指标	满意度指标		市民对出行及生活环境满意度	≥95%

2.“居民小区生活垃圾清运服务费”项目。

（1）项目概述。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业。

（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。2022年-2024年

（5）项目内容。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业，维持居民小区环境卫生。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算389.1万元，主要用于龙子湖区296个生活小区的生活垃圾清运至垃圾中转站服务作业费用。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			居民小区生活垃圾清运服务费
主管部门及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		389.10
			其中：财政拨款		389.10
			其他资金		0.00
年度 目标	居民小区生活垃圾清运服务费
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		年度垃圾收运量	≥2.17万吨
		质量指标		严格按照合同执行	日产日清
		时效指标		经费支出及时性	严格按照合同执行，及时支付
		成本指标		环卫作业经费支出	≤389.1万元
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标		改善居民生活环境	明显提升
		生态效益指标		改善环境	效果显著
		可持续影响指标		持续改善市民小区环境	明显提升
	满意度指标	满意度指标		市民对居住环境满意度	≥95%

3.“垃圾分类运营经费”项目。

（1）项目概述。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点，2023年将进一步推进垃圾分类工作，做到全覆盖。

（2）立项依据。蚌埠市人民政府专题纪要第19号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点，2023年将进一步推进垃圾分类工作，做到全覆盖；改善环境，提升精神需求，促进发展。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算208.5万元，主要用于龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点费用。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			垃圾分类运营经费
主管部门及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		208.50
			其中：财政拨款		208.50
			其他资金		0.00
年度 目标	对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点，2023年将进一步推进垃圾分类工作，做到全覆盖。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		垃圾分类户数	8581户
		质量指标		按照相关规定及财务规定执行	是
		时效指标		经费拨付时效性	按照合同履行及时拨付
		成本指标		垃圾分类市场化服务费用	≥208.5万元
	效益指标	经济效益指标		改善环境，提升精神需求，促进发展	改善环境，提升精神需求，促进发展
		社会效益指标		做到资源化、无害化、减量化	效果显著
		生态效益指标		居住环境得以改善	日益提升
		可持续影响指标		居住环境持续得以改善	日益提升
	满意度指标	满意度指标		试点小区居民满意度	≥90%

4.“李楼乡环卫作业服务费”项目。

（1）项目概述。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。

（2）立项依据。根据区委区政府要求及蚌龙政纪要[2017]9号文件。

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。按照招标文件及合同约定实施，合同截止到2026年。

（5）项目内容。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算290万元，主要用于生活垃圾收运管理工作费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			李楼乡环卫作业服务费
主管部门及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		290.00
			其中：财政拨款		290.00
			其他资金		0.00
年度 目标	在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		垃圾收运量	≥0.73万吨
		质量指标		严格按照合同约定执行	日产日清
		时效指标		经费支出及时性	严格按照合同约定执行，及时支付
		成本指标		环卫作业经费支出	≤290万元
	效益指标	经济效益指标		促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标		改善农村人居环境	提升明显
		生态效益指标		生态环境得到改善	明显改善
		可持续影响指标		持续对农村居住环境改善意义重大	逐年提高
	满意度指标	满意度指标		农民对居住环境满意度	≥90%

5.“制服购置费”项目。

（1）项目概述。依据《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》及服装检验标准购置服装，保障城管工作的正常开展。

（2）立项依据。《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。该项目为2023年一次性项目。

（5）项目内容。为维护城管队员工作形象，保障城管工作的正常开展，进行制服的重新更换。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算120万元，根据文件，合理开展城管工作。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			制服购置费
主管部门及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款		120.00
			其他资金		0.00
年度 目标	依据《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》及服装检验标准购置服装。保障城管工作的正常开展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放人员数值	260人
		质量指标		严格遵守相关制度及财务规定	严格遵守相关制度及财务规定
		时效指标		支付时效性	按照合同约定每人试穿合格之后支付
		成本指标		服装费用支出	≤120万元
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标		保障正常开展城市管理工作	效果显著
		生态效益指标		市容秩序得以改善	明显提升
		可持续影响指标		对城管执法工作影响性	队容队纪及工作效率明显提升
	满意度指标	满意度指标		执法队员满意度	100%

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区城市管理局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5685.79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映环卫作业服务费等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年机关运行经费财政拨款预算1.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年持平，主要是工作安排较去年无变化。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区城市管理局共有车辆2辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费101.42万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年单位预算表

城管局本级____年单位预算公开表_2023-02-02.xls

附件：蚌埠市龙子湖区城市管理局2023年单位项目绩效目标表

绩效目标表“暖民心”便民停车专项业务费_202302021531551.xls
绩效目标表城管队员意外伤害保险_202302021531281.xls
绩效目标表机动车拖停车保管费用_202302021531481.xls
绩效目标表-净化设备在线维护拆管运营经费.xls
绩效目标表数字城管运行经费_202302021532231.xls
绩效目标表-外勤助手城管通经费_202302021532031.xls
绩效目标表-幸福村生活垃圾服务费_202302021531401.xls
绩效目标表专项业务费_202302021536071.xls