蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年单位预算

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

一、主要职责

（一）龙子湖区环境卫生管理所是以辖区环境卫生综合性管理的专业环卫机构，机构性质为：正科级事业单位。隶属区城市管理局;资金来源：全额财政拨款。

（二）现有职工349人，其中在编职工92人，区聘人员10人，临时工247人。环卫所机关设：正副所长室、人事工劳室、会计室、业务考核室，下设各类基层专业部门。

（三）主要负责仁仁洁公司对小区内，居民生活垃圾收运考核和督查工作，对城启环卫公司机械化清扫、洒水、垃圾中转站垃圾清运工作考核和督查工作。以及水冲式公共厕所管理。环卫所党、工会组织健全。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）抓好队伍建设，加强学习培训，不断提高思想觉悟，提高工作能力。强化内部管理，健全监督考核机制，认真落实各项规章制度，落实责任追究，加强机关、行业作风建设，从而提升环卫队伍的工作效率和工作积极性。

（二）进一步强化和完善督查考核机制，加强对市场化作业公司的日常监管和考核力度，维护市场化作业效果。继续加强对数字城管案件的督办工作，加强对路面的巡查和监管力度，进一步提升全区环境卫生质量。

（三）加强对本区环卫作业车辆、垃圾转运站、公共厕所、人员作业安全等方面的安全生产检查和疫情防控检查，确保垃圾转运站、公共厕所、环卫作业车辆等安全运转。加强人员安全培训，提高安全意识，安全生产责任落实到位，确保环卫安全生产持续平稳。

（四）加快对老旧公厕进行提升改造，不断完善公厕各类卫生设施，加强清扫保洁力度，提高服务质量，提升居民满意度。

（五）加强城区主次干道的清扫保洁，实行清扫保洁标准化作业，强化主次干道冲洗、洗扫、洒水等机械化作业管理，提高清扫保洁机械化作业水平；加强背街小巷路面清扫保洁；定期组织人员对绿化带内树叶、废弃物进行清掏。

（六）继续加大对城启公司的工作考核力度，确保垃圾中转站设备运行正常，垃圾收运及时，做到垃圾日产日清，无堆积。

（七）强化车队管理制度，做好服务单位生活垃圾收运工作。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年收支总预算4482.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年度收入预算4482.64万元，其中，本年收入4482.64万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4482.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入4482.64万元，比2022年预算增加1363万元，增长43.69%，原因主要是人员待遇自然增长。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年度支出预算4482.64万元，比2022年预算增加1363万元，增长43.69原因主要是人员待遇自然增长；其中，基本支出安排3544.64万元，占79.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出938万元，占 20.93%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年财政拨款收支预算4482.64万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款4482.64万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4482.64万元。支出按功能分类分为：一般公共服务4482.64万元，占100%；社会保障和就业支出1372.86万元，占30.62%；卫生健康支出126.31万元，占2.82%；城乡社区支出2725.88万元，占60.81%:；住房保障支出257.58万元，占5.75%；。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年一般公共预算支出4482.64万元，比2022年一般公共预算增加1363万元，增长43.7%，原因主要是区域划分新增人员和环卫设施、及人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4482.64万元，占100%；社会保障和就业支出1372.87万元，占30.63%；卫生健康支出126.31万元，占2.82%；城乡社区支出2725.88万元，占60.81%；住房保障支出257.58万元，占5.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算1150.44万元，比2022年预算增597.8万元，增长108.17%，增长原因主要是区域划分新增退休人员以及原有人员自然退休。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排148.29万元，比2022年预算增加44.89万元，增长43.42%，增长原因主要是人员变动。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排74.14万元，比2022年预算增加40.86万元，增长122.78%，增长原因主要是主要是人员变动。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排126.31万元，比2022年预算增加32.44万元，增长34.56%，增长原因主要是人员变动和缴费基数增加。

5、城乡社区支出“（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）” 2023年预算安排2725.88万元，比2022年预算增加581.47万元，增长27.12%，增长原因主要是项目经费增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排129.62万元，比2022年预算增加38.22万元，增长41.82%，增长原因主要是新增公积金科目。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算安排127.96万元，比2022年预算增加28.53万元，增长28.69%。原因主要是提租补贴科目增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年度一般公共预算基本支出3544.64万元，其中，人员经费3544.64万元，公用经费0万元。

（一）人员经费3544.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年度共安排项目支出938万元，比2022年预算增加156万元，增长19.95%，增长原因主要是原项目到期及区域划分新增环卫设施。主要包括：环卫日常运转经费403万元。蚌埠市龙子湖区市容环卫市场化服务采购项目服务项目535万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫日常运转经费”项目。

（1）项目概述

蚌埠市龙子湖区环卫所环卫日常运转经费为了更好地开展环卫日常作业工作。

（2）立项依据

根据龙子湖区区政府决定，为了满足群众，按规定实施。

（3）实施主体

龙子湖区环境卫生管理所

（4）起止时间

长期实施

（5）项目内容

环卫日常维修、清扫、保洁、公厕管理、环卫设施设备及环卫车辆清洁、维护工作。

（6）年度预算安排

2023年该项目预算403万元，主要用于龙子湖区环卫所日常运转作业工作等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			环卫日常运转经费
主管部门及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		403.00
			其中：财政拨款		403.00
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年支付运转经费403万元,开展环卫管理日常工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		资金金额	≤403万
		质量指标		严格按照相关财务规定拨付经费	是
		时效指标		经费拨付的时效性	按照时间节点拨付
		成本指标		运转经费	403万
	效益指标	经济效益指标		对经济的影响	有力保障
		社会效益指标		维护城市环境，工作顺利开展	效果明显
		生态效益指标		生态环境得到改善	日益提升
		可持续影响指标		持续对辖区内居民居住环境改善意义重大	日益提升
	满意度指标	满意度指标		辖区内居民环境满意度	≥95%

2.“蚌埠市龙子湖区市容环卫市场化服务采购项目服务”项目。

（1）项目概述

蚌埠市龙子湖区政府授权蚌埠市城启环境服务有限公司负责蚌埠市龙子湖区现有4座垃圾转运站-国治街、泗水桥、珠城路、大学城垃圾转运站项目的运营和维护。

（2）立项依据

根据区委区政府要求

（3）实施主体

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所

（4）起止时间

2023年1月-2023年12月

（5）项目内容

蚌埠市龙子湖区生活垃圾转运和转运站的运营和管理（包括日常运转和设备维护）。

（6）年度预算安排

本项目特许经营期为1年。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			蚌埠市龙子湖区市容环卫市场化服务采购项目
主管部门及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		535.00
			其中：财政拨款		535.00
			其他资金		0.00
年度 目标	龙子湖区辖区内垃圾站转运垃圾日产日清
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		垃圾收运量	≥32.1万吨
		质量指标		日产日清	1..07吨
		时效指标		经费支出时效性	535万元
		成本指标		环卫作业支出	≤535万元
	效益指标	经济效益指标		年人员工资和油料涨幅预计5%	≥107.2万元
		社会效益指标		改善居民人居环境	90%
		生态效益指标		生态环境得到改善	90%
		可持续影响指标		对辖区内居民居住环境改善意义重大	90%
	满意度指标	满意度指标		辖区内居民对环境满意度	≥90%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款983万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映2项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

  蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费0万元，比 2022年增加（减少）0万元。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所共有车辆47辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位2023年单位预算表

环卫___2023_年单位预算公开表_2023-02-09.xls