蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2023年单位预算

蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

承担龙子湖区所辖市场开发服务工作。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区市场管理办公室为蚌埠市龙子湖区城市管理局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强队伍规范化建设

（二）提升城市形象，打造东部新中心

 (三）开展多种类型的专项行动，整治城市顽疾

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区市场管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2023年收支总预算640.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2023年度收入预算640.18万元，其中，本年收入640.18万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入640.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入640.18万元，占100%，比2022年预算增加279.68万元，增长77.58%，原因主要是人员和基础性绩效奖金增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2023年度支出预算640.18万元，比2022年预算增加279.68万元，增长77.58%原因主要是人员和基础性绩效奖金增加；其中，基本支出安排640.18万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2023年财政拨款收支预算640.18万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款640.18万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入640.18万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出98.38万元，占15.4%；卫生健康支出41.51万元，占6.5%；城乡和社区支出410.95万元，占64.2%；住房保障支出89.35万元，占13.9%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2023年一般公共预算支出640.18万元，比2022年一般公共预算增加279.68万元，增长77.58%，原因主要是人员和基础性绩效奖金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出98.38万元，占15.4%；卫生健康支出41.51万元，占6.5%；城乡和社区支出410.95，占64.2%；住房保障支出89.35万元，占13.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排9.48万元，比2022年预算增加9.48万元，增长原因主要是退休费增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排59.26万元，比2022年预算增加26.48万元，增长80.8%，增长原因主要是人员和基数增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排29.63万元，比2022年预算增加12.71万元，增长75.1%，增长原因主要是人员和基数增加。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排41.51万元，比2022年预算增加18.77万元，增长82.5%，增长原因主要是人员和基数增加。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2023年预算安排410.95万元，比2022年预算增加196.1万元，增长91.3%，增长原因主要是人员和基础性绩效奖金增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排59.14万元，比2022年预算增加10.03万元，增长20.4%，增长原因主要是人员增加。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排30.21万元，比2022年预算增加6.47万元，增长27.3%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2023年度一般公共预算基本支出640.18万元，其中，人员经费640.18万元，公用经费0万元。

（一）人员经费640.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位2023年度无项目支出，故无项目及绩效目标情况。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区市场管理办公室0个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年单位预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区市场管理办公室单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区市场管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。】

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区市场管理办公室2023年单位预算表

市场办____年单位预算公开表_2023-02-01.xls