蚌埠市龙子湖区城管执法大队2023年单位预算

蚌埠市龙子湖区城管执法大队2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）行政审批

（二）行政处罚

（三）行政强制

（四）公共服务

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队为蚌埠市龙子湖区城市管理局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强队伍规范化建设。

（二）提升城市形象，打造东部新中心。

（三）开展多种类型的专项行动，整治城市顽疾。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2023年收支总预算1532.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2023年度收入预算1532.32万元，其中，本年收入1532.32万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1532.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1532.32万元，占100%，比2022年预算增加652.55万元，增长74.17%，原因主要是区划调整，经开区转入我区在编人员4人，聘用人员19人。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2023年度支出预算1532.32万元，比2022年预算增加652.55万元，增长74.17%原因主要是区划调整，经开区转入我区在编人员4人，聘用人员19人；其中，基本支出安排1507.32万元，占98.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占 1.63%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2023年财政拨款收支预算1532.32万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款1532.32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1532.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出166.68万元，占10.88%；卫生健康支出67.41万元，占4.40%；住房保障支出133.3万元，占8.70%；城乡社区支出1164.93万元，占76.02%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明。

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2023年一般公共预算支出1532.32万元，比2022年一般公共预算增加652.55万元，增长74.17%，原因主要是区划调整，经开区转入我区在编人员4人，聘用人员19人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出166.68万元，占10.88%；卫生健康支出67.41万元，占4.40%；住房保障支出133.3万元，占8.70%；城乡社区支出1164.93万元，占76.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排21.58万元，比2022年预算增加8.02万元，增长59.14%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排96.73万元，比2022年预算增加46.79万元，增加93.69%，增加原因主要是区划调整，经开区转入我区在编人员4人，聘用人员19人。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排48.37万元，比2022年预算增加48.37万元，增加原因主要是行政单位改制为事业单位。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排1.21万元，比2022年预算减少30.28万元，下降96.16%，下降原因主要是行政单位改制为事业单位。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排66.2万元，比2022年预算增加64.22万元，增加3243%，增加原因主要是行政单位改制为事业单位。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2023年预算安排1164.93万元，比2022年预算增加486.55万元，增加71.72%，增加原因主要是区划调整，经开区转入我区在编人员4人，聘用人员19人。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排88.35万元，比2022年预算增加17.78万元，增加25.19%，增加原因主要是区划调整，经开区转入我区在编人员4人，聘用人员19人。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排44.96万元，比2022年预算增加11.14万元，增加32.94%，增加原因主要是区划调整，经开区转入我区在编人员4人，聘用人员19人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2023年度一般公共预算基本支出1507.32万元，其中，人员经费1470.12万元，公用经费37.2万元。

（一）人员经费1470.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.2万元，主要包括：办公费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2023年度共安排项目支出25万元，比2022年预算减少3万元，减少10.71%，减少原因主要是坚持厉行节约，进一步压缩经费支出。主要包括：本年财政拨款安排25万元。其中，一般公共预算拨款安排25万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明。

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“两治三改违法建设治理费”项目

（1）项目概述。

治理辖区内存量违法建设、违法用地，改造棚户区、改造“城中村”、改造老旧小区。

（2）立项依据。

    蚌龙【2018】9号《关于印发《龙子湖区“两治三改”三年专项行动实施方案》的通知》。

（3）实施主体。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队

（4）起止时间。

2023年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。

围绕创新城市发展方式，创建城市优良环境，改善人居环境，增进群众的获得感，着力提升龙子湖区总体形象为目标，持续开展“两治三改”工作，实现全区违法建设违法用地得到全面治理，棚户区、“城中村”、老旧小区改造整治提升基本完成。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算20万元，主要用于老旧小区等违法建设治理费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			“两治三改”违法建设治理费
主管部门及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位		蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队
项目来源			本级申报项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度 目标	治理辖区内存量违法建设、违法用地、改造棚户区、改造“城中村”、改造老旧小区。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		改造数量（计划完成率）		≥100%
				拆违数量（计划完成率）		≥100%
		质量指标		改造合格率		≥100%
				验收合格率		≥100%
		时效指标		拆违及时性		≥100%
				改造及时性		≥100%
		成本指标		总成本		≤20万
	效益指标	经济效益指标		保障各项工作正常运行		成效明显
		社会效益指标		安全隐患消除率		≥100%
				拆迁覆盖率		100%
		生态效益指标		改善龙子湖区环境面貌		辖区环境优良，有利于龙子湖区可持续性发展
		可持续影响指标		长效机制时效性		实现辖区无新增违建
				违法建设新增率		0%
	满意度指标	满意度指标		上级部门满意度		≥100%
				居民满意度		≥90%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映“两治三改违法建设治理费”项目、城管便民服务驿站运行经费项目项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费37.2万元，比 2022年增加0.8万元，增加2.20%，增加主要原因是区划调整，经开区转入在编人员4人。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队共有车辆3辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件1：蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2023年单位预算表

大队2023年单位预算公开表_2023-02-01.xls

附件2：蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2023年单位项目绩效目标表

城管便民服务驿站运行经费项目绩效目标表.xls