蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

负责龙子湖区全区市政工程设施管理维护保障工作。

（一）龙子湖区区辖37条支路、19条支巷，总计面积为752470平方米，以及83925米长下水管道的管理、养护。

（二）龙子湖区市政类数字化平台交办单任务的施工管理工作。

（三）龙子湖区市政类市长热线的甄别及处置。

（四）龙子湖区每年汛期的防内涝工作。

（五）龙子湖区创城中市政类交办单任务的实施及管理。

（六）龙子湖区区辖新建、改建道路的日常监督。

二、单位预算构成

龙子湖区市政养护管理所2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

进一步加强龙子湖区全区市政设施管理维护保障工作

（一）龙子湖区区辖37条支路、19条支巷，总计面积为752470平方米，以及83925米长下水管道的管理、养护。

（二）龙子湖区市政类数字化平台交办单任务的施工管理工作。

（三）龙子湖区市政类市长热线的甄别及处置。

（四）龙子湖区每年汛期的防内涝工作。

（五）龙子湖区创城中市政类交办单任务的实施及管理。

（六）龙子湖区区辖新建、改建道路的日常监督。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区市政养护管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙子湖区市政养护管理所2023年收支总预算564.26万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

龙子湖区市政养护管理所2023年度收入预算564.26万元，其中，本年收入564.26万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入564.26万元，收入全部为一般公共预算拨款收入564.26万元，占100%，比2022年预算增加180.60万元，增长47.07%，原因主要是城乡社区公共设施支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

龙子湖区市政养护管理所2023年度支出预算564.26万元，比2022年预算增加180.60万元，增长47.07%原因主要是城乡社区公共设施支出增加。其中，基本支出安排265.26万元，占47.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出299万元，占 52.99%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区市政养护管理所2023年财政拨款收支预算564.26万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款564.26万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入564.26万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出467.32万元，占82.82%；社会保障和就业支出54.18万元，占9.60%；卫生健康支出14.33万元，占2.54%；住房保障支出28.43万元，占5.04%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区市政养护管理所2023年一般公共预算支出564.26万元，比2022年一般公共预算增加180.60万元，增长47.07%，原因主要是城乡社区公共设施支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

    城乡社区支出467.32万元，占82.82%；社会保障和就业支出54.18万元，占9.60%；卫生健康支出14.33万元，占2.54%；住房保障支出28.43万元，占5.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2023年预算安排25.36万元，比2022年预算增加25.32万元，增长63300%，增长原因主要是基础绩效奖。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2023年预算安排19.22万元，比2022年预算增加6.4万元，增加49.92%，增加原因主要是缴费基数自然增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2023年预算安排9.61万元，比2022年预算增加9.61万元，增加原因主要是调增。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排14.33万元，比2022年预算增加4.44万元，增加44.89%，增加原因主要是缴费基数自然增加。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2023年预算安排467.32万元，比2022年预算增加131.91万元，增加39.33%，增加原因主要是项目增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排17.71万元，比2022年预算增加2.34万元，增长15.22%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排10.72万元，比2022年预算增加0.6万元，增长5.93%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

 

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区市政养护管理所2023年度一般公共预算基本支出265.26万元，其中，人员经费260.46万元，公用经费4.8万元。

（一）人员经费260.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.8万元，主要包括：商品和服务支出、办公费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

龙子湖区市政养护管理所2023年度共安排项目支出299万元，比2022年预算增加69万元，增长30%，增长原因主要是增加项目。主要包括：本年财政拨款安排299万元（其中，一般公共预算拨款安排299万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“数字化平台案件处置费用”项目

（1）项目概述，以改善城市居住环境为核心，打好持久战和攻坚战，不断消除城市管理工作中的短板，让城市焕发新的生机与活力，为龙子湖区的“蓝天、白云、绿水、青山”做出更大的贡献，通过数字城管系统在环境卫生、市容市貌等民生方面的作用，及时发现、处置、解决辖区内市政类城市管理问题，实现对城市的实时有效监控，促进数字化、网络化在城市管理各个领域的全覆盖，2022年龙子湖区市政类立案数约13091条，应结案数14018条，结案数14018条，按期结案率100%。

（2）立项依据，依据蚌埠市“数字蚌埠”建设总体规划（2020-2025）、《蚌埠市城市管理委员会办公室  关于印发<蚌埠市城市管理考评办法>的通知》（蚌城管办〔2017〕1号）、《蚌埠市城市管理行政执法局  关于调整数字化城市管理考核指标的通知》（蚌行执法〔2018〕1号）

（3）实施主体，蚌埠市龙子湖区市政养护管理所

（4）起止时间，2023-2025年

（5）项目内容，

①　集中整治，严管严控。重点加强辖区数字化城管中案件高发路段市容环境综合整治力度。强化巡查，落实长效。按照城市管理长效化、精细化要求，安排执法队员在重要路段区域定岗、巡查，及时处理发现各类城市管理问题，控制发生数，提高整改率，降低反复率。

②　快速准确，高效办结。坚持做到城市管理工作快速、高效。快速接收案件，快速转派案件、快速处置案件，对已办结的案件在核查之前严加防守，一次性处置到位，确保案件处置率和办结率，做到零返工。

③　分析讨论，分类处置。每月对案件数据进行分析讨论，及时发现问题、解决问题、提高案件处置率，加强对返工及重复案件的防控，提高结案标准，加强对易发生重复立案的地点及问题进行梳理，针对性防控，把已发生重复立案的地点列为重点管控路段。

（6）年度预算安排。

2023-2025年该项目拟安排600万元，其中，2023年安排200万元，2024年安排200万元，2025年安排200万元。

2023年该项目预算200万元，主要用于数字化平台案件处置费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：			沈明坤		单位（盖章）：	蚌埠市龙子湖区市政养护管理所
项目名称			数字化城管及市长热线交办案件维修建设费
主管部门及代码			[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区市政养护管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：适应新时代城市管理新要求，始终以满足人民需求作为出发点和落脚点，通过现代城市管理的载体——数字化城市管理平台，达到城市市政设施管理的可持续发展。  目标2：将 12345 市长热线等渠道发现的信息与数字城管有机结合，建立科学有效的市政设施管理体系，充分发挥群众监督、舆论监督作用，科学运用系统数据，提供市政设施管理、养护依据。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		窨井维修	≥400座
				主路面修复改造	≥3000平方米
				下水道更换	≥1000米
				窨井更换	≥600座
				人行道维修	≥3000平方米
		质量指标		核查通过率	百分百
		时效指标		案件处置及时性	百分百
		成本指标		预算控制率	百分百
				是否采取必要的成本控制	是
	效益指标	经济效益指标		公益项目	百分百
		社会效益指标		市政设施完好率	提升
		生态效益指标		生态效益提升	百分百
		可持续影响指标		道路及下水管网状况	提升
				市政相关案件处理	提升
	满意度指标	满意度指标		政府满意度	提升
				百姓满意度	提升

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，龙子湖区市政养护管理所4个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年单位预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款299万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映数字化城管及市长热线交办案件维修建设费等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

龙子湖区市政养护管理所单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费4.8万元，比 2022年减少0.4万元，下降7.69%，下降主要原因是人员减少。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，龙子湖区市政养护管理所共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：龙子湖区市政养护管理所2023年单位预算表

2023年市政所预算公开表.xls

附件：龙子湖区市政养护管理所2023年单位项目绩效目标表

-龙子湖区部分路段市政设施日常养护及应急处置_202302021048383.xls
-市政养护日常运转经费_202302021048382.xls
小街小巷日常维修改造_202302021048381.xls