蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年度部门决算
蚌埠市龙子湖区城市管理局
2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及“垃圾分类运营服务费”项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局概况
一、 部门职责
(一)城市管理
1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和住房城乡建设领域的法律、法规和方针政策,组织开展本辖区的城市管理和行政执法工作。
2.负责辖区内市容环境卫生管理工作。
3.负责组织实施辖区数字化城管建设和管理工作。
4.负责区级管辖道路城市道路占用挖掘修复费的行政征收,负责全区装饰装修施工占道城市道路占用费的行政征收。
5.落实城市管理执法队伍的规范化建设工作;组织开展本单位日常教育培训工作;负责本单位行政执法人员的执法资格审查和日常管理;负责辖区内城市管理和行政执法的信访、投诉、应诉等工作;组织开展辖区城市管理和住建领域法律、法规的普及宣传工作。
(二)综合行政执法
集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权和相应的行政强制权。参照市局调整后公示的权责清单中的行政处罚事项,调整相应的权责清单。
(三)承担区城市管理委员会办公室日常工作,完成区委、区政府交办的其他任务。
(四)与市、区相关部门的有关职责分工。
1.与市生态环境局、市自然资源和规划局龙子湖区分局、区农业农村水利局、区市场监督管理局、区住房城乡建设交通局,按照中央、省、市综合执法改革要求,分别行使各自领域的行政处罚权。
2.环境保护行政主管部门负责居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的处罚权。
二、机构设置
从决算单位构成看,蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年度部门决算包括:局本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加2户,原因主要是因体制划分原蚌埠市龙子湖区住建局二级单位(蚌埠市龙子湖区市政养护管理所、蚌埠市龙子湖区绿化管理所)划入蚌埠市龙子湖区城市管理局二级单位。
纳入蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共6个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局本级 |
2 |
蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队 |
3 |
蚌埠市龙子湖区市场管理办公室 |
4 |
蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所 |
5 |
蚌埠市龙子湖区市政养护管理所 |
6 |
蚌埠市龙子湖区绿化管理所 |
第二部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,932.73 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1486.09 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
155.67
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
9759.04 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
531.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
11,932.73 |
本年支出合计 |
61 |
11932.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
11,932.73 |
总计 |
65 |
11932.73 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
合计 |
11,932.73
|
11,932.73
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,486.09 |
1,486.09 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,486.09 |
1,486.09 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,239.52 |
1,239.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.61 |
181.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.96 |
64.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
125.18 |
125.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
212 |
城乡社区支出 |
9,759.04 |
9,759.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,649.04 |
6,649.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2120104 |
城管执法 |
5,154.91 |
5,154.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,494.13 |
1,494.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
351.99 |
351.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
351.99 |
351.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,098.76 |
2,098.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,098.76 |
2,098.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
659.25 |
659.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
659.25 |
659.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
531.93 |
531.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
531.93 |
531.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
309.43 |
309.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
222.50 |
222.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
11,932.73
|
6,671.84
|
5,260.89
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,486.09 |
1,486.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,486.09 |
1,486.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,239.52 |
1,239.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.61 |
181.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.96 |
64.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
125.18 |
125.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
9,759.04 |
4,498.15 |
5,260.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,649.04 |
1,961.22 |
4,687.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120104 |
城管执法 |
5,154.91 |
1,759.83 |
3,395.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,494.13 |
201.39 |
1,292.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
351.99 |
172.92 |
179.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
351.99 |
172.92 |
179.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,098.76 |
1,742.46 |
356.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,098.76
|
1,742.46 |
356.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
659.25 |
621.56 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
659.25 |
621.56 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
531.93 |
531.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
531.93 |
531.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
309.43 |
309.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
222.50 |
222.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,932.73 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,486.09 |
1,486.09 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
9,759.04 |
9,759.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
531.93
|
531.93
|
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
24 |
11,932.73 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
11,932.73 |
11,932.73 |
0.00 |
0.00 |
|||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
总计 |
29 |
11,932.73 |
总计 |
58 |
11,932.73 |
11,932.73 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
11,932.73
|
6,671.84
|
5,260.89
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,486.09 |
1,486.09 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,486.09 |
1,486.09 |
0.00 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,239.52 |
1,239.52 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.61 |
181.61 |
0.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.96 |
64.96 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
125.18 |
125.18 |
0.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
9,759.04 |
4,498.15 |
5,260.89 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,649.04 |
1,961.22 |
4,687.81 |
|||||
2120104 |
城管执法 |
5,154.91 |
1,759.83 |
3,395.07 |
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,494.13 |
201.39 |
1,292.74 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
351.99 |
172.92 |
179.07 |
|||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
351.99 |
172.92 |
179.07 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,098.76 |
1,742.46 |
356.30 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,098.76 |
1,742.46 |
356.30 |
|||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
659.25 |
621.56 |
37.70 |
|||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
659.25 |
621.56 |
37.70 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
531.93 |
531.93 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
531.93 |
531.93 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
309.43 |
309.43 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
222.50 |
222.50 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
3,156.55 |
302 |
商品和服务支出 |
889.78 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
798.62 |
30201 |
办公费 |
123.93 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
222.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
6.29 |
|||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.52 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
392.29 |
30205 |
水费 |
46.69 |
31003 |
专用设备购置 |
3.77 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
143.70 |
30206 |
电费 |
8.89 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
71.78 |
30207 |
邮电费 |
33.91 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
127.71 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.88 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
297.59 |
30211 |
差旅费 |
1.12 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
364.56 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
30114 |
医疗费 |
2.36 |
30213 |
维修(护)费 |
21.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
702.15 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,619.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.32 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
1,002.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
14.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
20.36 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
9.96 |
30225 |
专用燃料费 |
39.29 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
410.02 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
0.97 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
1,585.62 |
30229 |
福利费 |
115.82 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
43.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.43 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
人员经费合计 |
5,775.77 |
公用经费合计 |
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:蚌埠市龙子湖区城市管理局单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门: 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:蚌埠市龙子湖区城市管理局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 蚌埠市龙子湖区城市管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计11932.73万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计11932.73万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加2305.39万元,增长23.9%,主要原因:增加蚌埠市龙子湖区市政养护管理所和绿化管理所两个二级单位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11932.73万元,其中:财政拨款收入11932.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11932.73万元,其中:基本支出6671.84万元,占55.9%;项目支出5260.89万元,占44.1%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计11932.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计11932.73万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2467.01万元,增长26.1%,主要原因:增加蚌埠市龙子湖区市政养护管理所和绿化管理所两个二级单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11932.73万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2467.01万元,增长26.1%。主要原因是增加蚌埠市龙子湖区市政养护管理所和绿化管理所两个二级单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11932.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1486.09万元,占12.5%;卫生健康(类)支出155.67万元,占1.3%;城乡社区(类)支出9759.04万元,占81.8%;住房保障(类)支出531.93万元,占4.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9152.10万元,支出决算为11932.73万元,完成年初预算的130.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加蚌埠市龙子湖区市政养护管理所和绿化管理所两个二级单位。其中:基本支出6671.84万元,占55.9%;项目支出5260.89万元,占44.1%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为566.20万元,支出决算为1239.52万元,完成年初预算的218.9%,决算数大于预算数的主要原因是新增蚌埠市龙子湖区市政养护管理所和绿化管理所两个事业单位,退休人员增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为186.13万元,支出决算为181.61万元,完成年初预算的97.6%,决算数小于预算数的主要原因是环卫所退休人员工资从社保局支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为50.20万元,支出决算为64.96万元,完成年初预算的129.4%,决算数大于预算数的主要原因是新增蚌埠市龙子湖区市政养护管理所和绿化管理所两个事业单位,人数增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.49万元,支出决算为30.49万元,完成年初预算的96.8%,决算数基本等于预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为118.60万元,支出决算为125.18万元,完成年初预算的105.5%,决算数大于预算数的主要原因是新增蚌埠市龙子湖区市政养护管理所和绿化管理所两个事业单位。
6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为5685.43万元,支出决算为5154.91万元,完成年初预算的90.7%,决算数小于预算数的主要原因是环卫作业服务经费减少。
7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1494.13万元,决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核等各类奖金及创城期间人工劳务费。
8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为351.99万元,决算数大于预算数的主要原因是数字化平台交办单业务量增加。
9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为2144.41万元,支出决算为2098.76万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是临时工人员减少。
10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为659.25万元,决算数大于预算数的主要原因是数字化平台交办单业务量增加以及环卫所发放带薪休假奖金。
11、住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为211.09万元,支出决算为309.43万元,完成年初预算的146.6%,决算数大于预算数的主要原因是新增蚌埠市龙子湖区市政养护管理所和绿化管理所两个事业单位。
12、住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为156.99万元,支出决算为222.50万元,完成年初预算的141.7%,决算数大于预算数的主要原因是新增蚌埠市龙子湖区市政养护管理所和绿化管理所两个事业单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出6671.84万元,其中:人员经费5775.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费896.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
蚌埠市龙子湖区城市管理局部门没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
蚌埠市龙子湖区城市管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,蚌埠市龙子湖区城市管理局部门机关运行经费支出442.67万元,比2021年减少199.44万元,下降31.1%,主要原因是节省开支。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,蚌埠市龙子湖区城市管理局部门政府采购支出总额2.52万元,其中:政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,蚌埠市龙子湖区城市管理局部门共有车辆60辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车60辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共14个项目,涉及资金5313.40万元。从评价情况看,2022年我单位预算金额为5313.40万元,执行数为4243.46万元,完成额度较高,年度总体目标基本完成。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2022年,在区人大、区政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,较好地完成城市管理局部门的整体职责;区局及下属二级单位的所属项目基本上完成了预期目标,整体自评较好。
组织对“垃圾分类运营服务费”1个项目开展了部门评价,共涉及资金125.10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目绩效目标完成较好,项目支出达到预期目标。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“垃圾分类运营服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
垃圾分类运营服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为125.10万元,执行数为125.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年度预算投资125.1万元,对龙子湖区东风街道3个社区8551户进行垃圾分类试点便于进一步推进垃圾分类工作;对照绩效目标,严格按照相关规定及财务规定执行;做到经费拨付及时性,使居民环境得到改善,增强居民垃圾分类意识,提高居民小区满意度。发现的主要问题是指标设置未细化、量化;原因是因为该项目按照市区两级政府4:6资金比例,项目投入周期较短,财政资金使用效益有待提高。 下一步改进措施:根据相关政策文件,设置细化量化垃圾分类指标;对于自评结果逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。
“垃圾分类运营服务费”项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
( 2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
垃圾分类运营服务费 |
||||||||||
主管部门 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
125.1万 |
125.1万 |
125.1万 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
125.1万 |
125.1万 |
125.1万 |
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
对龙子湖区东风街道3个社区8551户进行垃圾分类试点,便于进一步推进垃圾分类工作 |
充分利用垃圾分类试点经费,很好地宣传了垃圾分类工作 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
垃圾分类户数 |
=8581户 |
8581
|
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
按照相关规定及财务规定执行 |
是 |
达成预期指标
|
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
经费拨付时效性 |
严格按照合同约定执行,及时支付 |
达成预期指标
|
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
垃圾分类市场化服务费用 |
≤125.1万元 |
125.1万 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标(30分) |
社会效益 |
做到资源化、无害化、减量化 |
效果显著 |
达成预期指标
|
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
居住环境得以改善 |
日益提升 |
达成预期指标
|
10 |
10 |
|
|||||
可持续影 |
居住环境持续得以改善 |
日益提升 |
达成预期指标
|
10 |
10 |
|
|||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
试点小区居民满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
(3)部门评价结果。
《2022年度垃圾分类运营服务费项目绩效评价报告》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年度项目支出绩效自评表及“垃圾分类运营服务费”项目绩效评价报告
附件1:城管局部门2022年度项目支出绩效自评表.xlsx附件2:部门垃圾分类运营服务费项目绩效评价报告.docx