蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年部门预算

 

 

 

蚌埠市龙子湖区城市管理局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和住房城乡建设领域的法律、法规和方针政策，研究拟订全区有关城市管理的规范性文件。

（二）负责全区市容环境卫生管理工作。

（三）负责区级管辖市政公用设施和市政设施、园林绿化的运行管理，负责按照国家行业管理的有关规定对施工过程进行监督检查。

（四）负责区级管辖道路城市道路占用挖掘修复费的行政征收，负责全区装饰装修施工占道城市道路占用费的行政征收。

（五）负责全区城市管理及行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；负责组织实施区级数字化城管建设和管理工作。

（六）负责全区城市管理执法队伍规范化建设；组织开展全系统执法人员业务培训。

（七）负责区城市管理领域的信访、投诉、复议、应诉及法律法规的普及宣传工作。

（八）履行住房城乡建设领域的全部行政处罚权；履行建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权、履行餐饮服务业油烟污染的部分行政处罚权；履行工商管理方面的违规设置户外广告的行政处罚权。

（九）承担区城市管理委员会办公室日常工作。

（十）负责承担行政审批和营商环境相关职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）与市、区相关部门的有关职责分工。

1.环境保护行政主管部门负责居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的处罚权。

2.区住房城乡建设交通局负责区管道路、管网的建设，新建道路、网管移交由区城市管理局和区住房城乡建设交通局共同验收。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续开展市容环境整治。依托数字化城管平台，持续开展市容环境整治提升工作，进一步提升城市环境水平，全力做好两会、文明城市迎检等全市重大活动保障。

（二）进一步强化队伍建设。坚持教育轮训制度化、常态化，提升执法人员能力素质。进一步规范城管执法形象、执法水平、作风建设等。严格落实“早点名、晚点评”制度，强化在岗履职和队容风纪考核。

（三）是继续推进暖民心便民停车行动。总结2023年便民停车经验，在全区范围内全面开展“龙子湖蓝”免费停车港湾行动，提升居民幸福感。

（四）是不断提升环卫工作水平。完善环卫四级监管体系，加大辖区环境卫生清扫保洁力度，增加洒水车和雾炮车作业频次，加强对垃圾中转站、公厕和市场化作业公司等的日常监管和考核力度。

（五）是稳步推进绿化养护。以创建全国绿化模范城市为立足点，继续稳步推进绿化养护工作，加强绿化喷洒，按季节、按树种有针对性的进行绿化养护。进一步推进“智慧园林”系统建设等。

（六）是加强市政养护管理水平。争创市政工作一流水平，促进我区市政设施养护发生显著变化。把握一个基调，突出两个重点，强化三个举措，实现四个目标。

（七）是强化设施和应急管理。及时排查化解矛盾纠纷，巩固扫黑除恶专项斗争成果，做好信访维稳工作。加强路面污染管控，做好餐饮油烟日常监管，全力打赢蓝天保卫战。强化预案管理，加强施工围挡、户外广告和店招店牌等安全隐患排查，提升应对雨雪恶劣天气应急处置能力。

（八）是利用城管便民驿站打造特色亮点。深入挖掘驿站各种便民功能，开展各类特色活动及便民服务，加大宣传力度，将驿站打造为龙子湖区新亮点、新名片。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区城市管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年收支总预算15046.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，城乡社区事务支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年收入预算15046.77万元，其中，本年收入15046.77万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入15046.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15046.77万元，占100%，比2023年预算增加1165.34万元，增长8.39%，增长原因主要是城管局本级环卫作业服务费经费增加以及城管执法大队补缴机关养老保险费用。

（二）上年结转收入0万元，

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年支出预算15046.77万元，比2023年预算增加1165.34万元，增长8.39%，增长原因主要是城管局本级环卫作业服务费经费增加以及城管执法大队补缴机关养老保险费用。其中，基本支出6696.34万元，占44.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8350.43万元，占55.50%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年财政拨款收支预算15046.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款15046.77万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入15046.77万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2374.40万元，占15.78%；卫生健康支出246.25万元，占1.64%；住房保障支出585.04万元，占3.89%；城乡社区支出11841.08万元，占78.69%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年一般公共预算支出15046.77万元，比2023年预算增加1165.34万元，增长8.39%，增长原因主要是城管局本级环卫作业服务费经费增加以及城管执法大队补缴机关养老保险费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2374.40万元，占15.78%；卫生健康支出246.25万元，占1.64%；住房保障支出585.04万元，占3.89%；城乡社区支出11841.08万元，占78.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排1262.88万元，比2023年预算增加47.99万元，增长3.95%，增长原因主要是退休人员增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2024年预算安排953.24万元，比2023年预算增加615.61万元，增长182.33%，增长原因主要是城市管理行政大队补缴养老保险。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2024年预算安排158.28万元，比2023年预算减少10.53万元，下降6.24%，下降原因主要是退休人员增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排1.20万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.83%，下降原因主要是厉行节约，缩减公务接待费。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）”2024年预算安排245.05万元，比2023年预算减少13.40万元，下降5.18%，下降原因主要退休人员增加。

6、“城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 2024年预算安排8270.30万元，比2023年预算增加644.14万元，增长8.45%，增长原因主要是项目资金增加。

7、“城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）” 2024年预算安排377.36万元，比2023年预算减少177.73万元，下降32.02%，下降原因主要是区绿化所和市政所项目资金减少。

8、“城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）” 2024年预算安排465万元，比2023年预算减少2.32万元，下降0.49%，下降原因主要是所属二级单位退休人员增加，人员经费减少。

9、“城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 2024年预算安排2728.42万元，比2023年预算增加2.54万元，增加0.09%，增长原因主要是环卫所人员经费增加。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排351.24万元，比2023年预算增加45.21万元，增长14.77%，增长原因主要是基数提高。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排233.80万元，比2023年预算增加13.84万元，增长6.29%，增长原因主要是基数提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年一般公共预算基本支出6696.34万元，其中，人员经费6651.14万元，公用经费45.20万元。

（一）人员经费6651.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.20万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年预算共安排项目支出8350.43万元，比2023年预算增加949.44万元，增长12.83%，主要原因是城管局本级环卫作业服务费经费增加。主要包括：本年财政拨款安排8350.43万元（其中，一般公共预算拨款安排8350.43万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年预算安排政府采购支出534.94万元，比2023年预算增加534.94万元，增长100%，增长原因主要是工作任务调整。其中，一般公共预算安排534.94万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年预算安排政府购买服务支出6568.64万元，比2023年预算增加6568.64万元，增长100%，增长原因主要是工作任务调整。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫作业服务费”项目。

（1）项目概述。负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运

（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。按照招标文件及合同约定实施，负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运

（6）年度预算安排。2024年该项目预算5000万元，主要用于全区主次干道道路机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面生活垃圾收运工作费用等。

（7）绩效目标。

 

2.“居民小区生活垃圾清运服务费”项目。

（1）项目概述。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业。

（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。2022年-2024年

（5）项目内容。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业，维持居民小区环境卫生。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算389.10万元，主要用于龙子湖区296个生活小区的生活垃圾清运至垃圾中转站服务作业费用。

（7）绩效目标。

 

3.“垃圾分类运营经费”项目

（1）项目概述。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点。

（2）立项依据。蚌埠市人民政府专题纪要第19号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。合同到期，预计重新招标；2024年继续支付上年度未走账金额

（5）项目内容。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算208.50万元，主要用于龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点费用以及为推进垃圾分类全覆盖工作提供支持。

（7）绩效目标。

4.“李楼乡环卫作业服务费”项目。

（1）项目概述。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。

（2）立项依据。根据区委区政府要求及蚌龙政纪要[2017]9号文件。

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。按照招标文件及合同约定实施，合同截止到2026年。

（5）项目内容。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算290万元，主要用于生活垃圾收运管理工作费用等。

（7）绩效目标。

5.“制服购置费”项目。

（1）项目概述。依据《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》及服装检验标准购置服装，保障城管工作的正常开展。

（2）立项依据。《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。该项目为2023年一次性项目，2023年底由市局统一招标，结转为2024年度项目。

（5）项目内容。为维护城管队员工作形象，保障城管工作的正常开展，进行制服的重新更换。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算120万元，根据文件，合理开展城管工作。

（7）绩效目标。

6、“数字化城管及市长热线交办案件维修建设费”项目

（1）项目概述，以改善城市居住环境为核心，打好持久战和攻坚战，不断消除城市管理工作中的短板，让城市焕发新的生机与活力，为龙子湖区的“蓝天、白云、绿水、青山”做出更大的贡献，通过数字城管系统在环境卫生、市容市貌等民生方面的作用，及时发现、处置、解决辖区内市政类城市管理问题，实现对城市的实时有效监控，促进数字化、网络化在城市管理各个领域的全覆盖，2023年龙子湖区市政类立案数约13050条，应结案数13028条，结案数13028条，按期结案率100%。

（2）立项依据，依据蚌埠市“数字蚌埠”建设总体规划（2020-2025）、《蚌埠市城市管理委员会办公室  关于印发<蚌埠市城市管理考评办法>的通知》（蚌城管办〔2017〕1号）、《蚌埠市城市管理行政执法局  关于调整数字化城市管理考核指标的通知》（蚌行执法〔2018〕1号）

（3）实施主体，蚌埠市龙子湖区市政养护管理所

（4）起止时间，2024-2026年

（5）项目内容，

①　集中整治，严管严控。重点加强辖区数字化城管中案件高发路段市容环境综合整治力度。强化巡查，落实长效。按照城市管理长效化、精细化要求，安排执法队员在重要路段区域定岗、巡查，及时处理发现各类城市管理问题，控制发生数，提高整改率，降低反复率。

②　快速准确，高效办结。坚持做到城市管理工作快速、高效。快速接收案件，快速转派案件、快速处置案件，对已办结的案件在核查之前严加防守，一次性处置到位，确保案件处置率和办结率，做到零返工。

③　分析讨论，分类处置。每月对案件数据进行分析讨论，及时发现问题、解决问题、提高案件处置率，加强对返工及重复案件的防控，提高结案标准，加强对易发生重复立案的地点及问题进行梳理，针对性防控，把已发生重复立案的地点列为重点管控路段。

（6）年度预算安排。

2024-2026年该项目拟安排600万元，其中，2024年安排200万元，2025年安排200万元，2026年安排200万元。

2024年该项目预算200万元，主要用于数字化平台案件处置费用等。

（7）绩效目标

 

7.“环卫日常运转经费”项目。

（1）项目概述：蚌埠市龙子湖区环卫所环卫日常运转经费为了更好地开展环卫日常作业工作。

（2）立项依据：根据龙子湖区区政府决定，为了满足群众，按规定实施。

（3）实施主体：龙子湖区环境卫生管理所

（4）起止时间：长期实施

（5）项目内容：环卫日常维修、清扫、保洁、公厕管理、环卫设施设备及环卫车辆清洁、维护工作。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算403万元，主要用于龙子湖区环卫所日常运转作业工作等。

（7）绩效目标。

 

 

 

8.“蚌埠市龙子湖区市容环卫市场化服务采购项目服务”项目。

（1）项目概述：蚌埠市龙子湖区政府授权蚌埠市城启环境服务有限公司负责蚌埠市龙子湖区现有3座垃圾转运站-泗水桥、珠城路、大学城垃圾转运站项目的运营和维护。

（2）立项依据：根据区委区政府要求

（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：蚌埠市龙子湖区生活垃圾转运和转运站的运营和管理（包括日常运转和设备维护）。

（6）年度预算安排：本项目特许经营期为1年。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年机关运行经费财政拨款预算45.20万元，比2023年预算减少1.20万元，下降2.59%，下降主要原因是厉行节俭，办公费和公务接待费缩减。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年政府采购预算534.94万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算534.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市蚌埠市龙子湖区城市管理局部门共有车辆30辆，其中：其他用车30辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区城市管理局（部门）24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8350.43万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年部门预算表

附件：蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年部门项目绩效目标表

附件：蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年度项目支出绩效目标

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年部门预算表.xls

蚌埠市龙子湖区城市管理局部门2024年部门项目绩效目标表.rar

 附件：

 

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年度

项目支出绩效目标