蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年单位预算

 

 

 

蚌埠市龙子湖区城市管理局

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和住房城乡建设领域的法律、法规和方针政策，研究拟订全区有关城市管理的规范性文件。

（二）负责全区市容环境卫生管理工作。

（三）负责区级管辖市政公用设施和市政设施、园林绿化的运行管理，负责按照国家行业管理的有关规定对施工过程进行监督检查。

（四）负责区级管辖道路城市道路占用挖掘修复费的行政征收，负责全区装饰装修施工占道城市道路占用费的行政征收。

（五）负责全区城市管理及行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；负责组织实施区级数字化城管建设和管理工作。

（六）负责全区城市管理执法队伍规范化建设；组织开展全系统执法人员业务培训。

（七）负责区城市管理领域的信访、投诉、复议、应诉及法律法规的普及宣传工作。

（八）履行住房城乡建设领域的全部行政处罚权；履行建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权、履行餐饮服务业油烟污染的部分行政处罚权；履行工商管理方面的违规设置户外广告的行政处罚权。

（九）承担区城市管理委员会办公室日常工作。

（十）负责承担行政审批和营商环境相关职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）与市、区相关部门的有关职责分工。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一是持续开展市容环境整治。依托数字化城管平台，持续开展市容环境整治提升工作，进一步提升城市环境水平，全力做好两会、文明城市迎检等全市重大活动保障。

二是进一步强化队伍建设。坚持教育轮训制度化、常态化，提升执法人员能力素质。进一步规范城管执法形象、执法水平、作风建设等。严格落实“早点名、晚点评”制度，强化在岗履职和队容风纪考核。

三是继续推进暖民心便民停车行动。总结2023年便民停车经验，在全区范围内全面开展“龙子湖蓝”免费停车港湾行动，提升居民幸福感。

四是不断提升环卫工作水平。完善环卫四级监管体系，加大辖区环境卫生清扫保洁力度，增加洒水车和雾炮车作业频次，加强对垃圾中转站、公厕和市场化作业公司等的日常监管和考核力度。

五是稳步推进绿化养护。以创建全国绿化模范城市为立足点，继续稳步推进绿化养护工作，加强绿化喷洒，按季节、按树种有针对性的进行绿化养护。进一步推进“智慧园林”系统建设等。

六是加强市政养护管理水平。争创市政工作一流水平，促进我区市政设施养护发生显著变化。把握一个基调，突出两个重点，强化三个举措，实现四个目标。

七是强化设施和应急管理。及时排查化解矛盾纠纷，巩固扫黑除恶专项斗争成果，做好信访维稳工作。加强路面污染管控，做好餐饮油烟日常监管，全力打赢蓝天保卫战。强化预案管理，加强施工围挡、户外广告和店招店牌等安全隐患排查，提升应对雨雪恶劣天气应急处置能力。

八是利用城管便民驿站打造特色亮点。深入挖掘驿站各种便民功能，开展各类特色活动及便民服务，加大宣传力度，将驿站打造为龙子湖区新亮点、新名片。

 

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区城市管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年收支总预算6643.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年收入预算6643.24万元，其中，本年收入6643.24万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入6643.24万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6643.24万元，占100%，比2023年预算增加592.96万元，增长9.8%，原因主要是环卫作业服务费项目经费和彩虹桥劳务派遣人员协警工资增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年支出预算6643.24万元，比2023年预算增加592.96万元，增长9.8%，原因主要是环卫作业服务费项目经费和彩虹桥劳务派遣人员协警工资增加。其中，基本支出476.25万元，占7.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6166.99万元，占 92.83%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年财政拨款收支预算6643.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6643.24万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6643.24万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出6643.24万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年一般公共预算支出6643.24万元，比2023年预算增加增加592.96万元，增长9.8%，原因主要是环卫作业服务费项目经费和彩虹桥劳务派遣人员协警工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出6643.24万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2024年预算安排6643.24万元，比2023年预算增加592.96万元，增长9.8%，增长原因主要是环卫作业服务费项目经费和彩虹桥劳务派遣人员协警工资增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年一般公共预算基本支出476.25万元，其中，人员经费475.05万元，公用经费1.20万元。

（一）人员经费475.0万元，主要包括:其他工资福利支出。

（二）公用经费1.20万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年预算共安排项目支出6166.99万元，比2023年预算增加481.20万元，增长8.46%，增长原因主要是环卫作业服务费项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排6166.99万元（其中，一般公共预算拨款安排6166.99万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年预算安排政府购买服务支出6568.64万元，比2023年预算增加6568.64万元，增长100%，增长原因主要是工作任务调整。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫作业服务费”项目。

（1）项目概述。负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运

（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。按照招标文件及合同约定实施，负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运

（6）年度预算安排。2024年该项目预算5000万元，主要用于全区主次干道道路机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面生活垃圾收运工作费用等。

（7）绩效目标。

 

2.“居民小区生活垃圾清运服务费”项目。

（1）项目概述。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业。

（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。2022年-2024年

（5）项目内容。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业，维持居民小区环境卫生。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算389.10万元，主要用于龙子湖区296个生活小区的生活垃圾清运至垃圾中转站服务作业费用。

（7）绩效目标。

3.“垃圾分类运营经费”项目。

（1）项目概述。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点

（2）立项依据。蚌埠市人民政府专题纪要第19号文件

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。合同到期，预计重新招标；2024年继续支付上年度未走账金额

（5）项目内容。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点

（6）年度预算安排。2024年该项目预算208.50万元，主要用于龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点费用以及为推进垃圾分类全覆盖工作提供支持

（7）绩效目标。

4.“李楼乡环卫作业服务费”项目。

（1）项目概述。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。

（2）立项依据。根据区委区政府要求及蚌龙政纪要[2017]9号文件。

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。按照招标文件及合同约定实施，合同截止到2026年。

（5）项目内容。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算290万元，主要用于生活垃圾收运管理工作费用等。

（7）绩效目标。

5.“制服购置费”项目。

（1）项目概述。依据《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》及服装检验标准购置服装，保障城管工作的正常开展。

（2）立项依据。《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》

（3）实施主体。龙子湖区城管局

（4）起止时间。该项目为2023年一次性项目，2023年底由市局统一招标，结转为2024年度项目。

（5）项目内容。为维护城管队员工作形象，保障城管工作的正常开展，进行制服的重新更换。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算120万元，根据文件，合理开展城管工作。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年机关运行经费财政拨款预算1.20万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2023年持平，主要是工作安排较去年无变化。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区城市管理局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区城市管理局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6166.99万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区城市管理局单位2024年单位预算表

附件：蚌埠市龙子湖区城市管理局单位2024年单位项目绩效目标表

城管局本级14单位预算公开表_2024-01-18.xls

2024年度城管局本级项目绩效表.rar

附件：

 

蚌埠市蚌埠市龙子湖区城市管理局

2024年度项目支出绩效目标