蚌埠市龙子湖区绿化管理所

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   安徽省蚌埠市龙子湖区绿化管理所单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行有关城市园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订城市园林绿化的发展战略、中长期规划及年度计划并监督实施。

（三）承担国家法律法规授权的园林行政许可管理工作。

（四）负责城市管理的监察执法和城市数字化平台管理。

（五）依法负责绿化工程项目的管理。

（六）承担城市园林绿化管理的责任；负责园林城市创建工作。

（七）承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任；指导监督园林绿化工程招投标、定额管理、质量安全和工程监理。

（八）承担辖区小区绿化养护管理工作，承担区管综合性公园、社区公园等城市公园行业管理的责任；

（九）承担园林行业人才培养工作；指导园林行业职工队伍建设、培训和继续教育工作；承担城市公园和风景名胜区的文化建设和宣传工作。

（十）指导乡镇（街道）园林绿化管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

龙子湖区绿化管理所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）数字化城管、市长热线（园林交办）应急交办项目（二）龙子湖区辖区内支路及游园养护。

（三）龙子湖区绿化所日常运转

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收入总表的说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区绿化管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙子湖区绿化管理所2024年收支总预算430.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

龙子湖区绿化管理所2024年度收入预算430.82万元，其中，本年收入430.82万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入430.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入430.82万元，占100%，比2023年预算减少180.92万元，下降14.2%，原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年收入总表的说明

龙子湖区绿化所2024年度支出预算430.82万元，比2023年预算减少180.92万元，下降14.2%，原因主要是减少项目经费；其中，基本支出安排145.99万元，占33.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出284.83万元，占66.12 %，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

龙子湖区绿化所2023年财政拨款收支预算430.82万元，支出按功能分类分为：城乡社区支出377.36万元，占87.6%；社会保障和就业支出27.39万元，占6.36%；卫生健康支出8.15万元，占1.89%；住房保障支出17.91万元，占4.15%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区绿化所2024年一般公共预算支出430.82万元，比2023年一般公共预算减少180.92万元，下降14.2%，原因主要是减少项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出377.36万元，占87.6%；社会保障和就业支出27.39万元，占6.36%；卫生健康支出8.15万元，占1.89%；住房保障支出17.91万元，占4.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排10.64万元，比2023年预算增加2.61万元，增长32.25%，增长原因主要是单位本年度新增离退休人员。

2、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2024年预算377.36万元，比2023年预算减少177.73万元，减少32.01%，下降原因主要是减少项目经费。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排11.11万元，比2023年预算减少0.1万元，减少0.9%，下降原因是有人员退休和调出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2024年预算安排6.81万元，比2023年预算增加0.69万元，增长11.27%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

    龙子湖区绿化所2024年度一般公共预算基本支出145.99万元，其中，人员经费143.59万元，公用经费2.4万元。

（一）人员经费143.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费2.4万元，主要包括：办公费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

龙子湖区绿化管理所2024年度共安排项目支出284.83万元，比2023年预算减少168.37万元，下降37.15%，下降原因主要是减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排284.83万元（其中，一般公共预算拨款安排284.83万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

龙子湖区绿化管理所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

龙子湖区绿化管理所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“数字化城管及市区交办绿化施工费、应急抢险施工费”项目。

（1）项目概述。数字化城管市长热线、应急抢险、突发交办等全年比完成的任务。

（2）立项依据。根据上级部门安排

（3）实施主体。龙子湖区绿化所

（4）起止时间。2024年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。数字化城管市长热线、应急抢险、突发交办等全年比完成的任务。

（6）年度预算安排。年度预算200万元整

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。龙子湖区绿化管理所单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关 运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费2.4万元，比 2023年减少0.8万元，下降25%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区绿化管理所2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，龙子湖区绿化管理所单位共有车辆3辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，龙子湖区绿化管理所4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款284.83万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：龙子湖区绿化所2024年单位预算表

附件：龙子湖区绿化所2024年单位项目绩效目标表

2024年绿化所单位预算公开表_2024-02-04.xls

2024年度绿化所项目绩效目标表.rar

 

 

附件：

 

蚌埠市龙子湖区绿化所2024年度项目支出绩效目标