蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2024年项目支出情况说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）龙子湖区环境卫生管理所是以辖区环境卫生综合性管理的专业环卫机构，机构性质为：正科级事业单位。隶属区城市管理局;资金来源：全额财政拨款。

（二）现有职工232人，其中在编职工77人，区聘人员10人，临时工145人。环卫所机关设：正副所长室、人事工劳室、会计室、业务考核室，下设各类基层专业部门。

（三）主要负责人人洁公司对小区内，居民生活垃圾收运考核和督查工作，对城启环卫公司机械化清扫、洒水、垃圾中转站垃圾清运工作考核和督查工作。以及水冲式公共厕所管理。环卫所党、工会组织健全。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）紧扣中心任务,促进业务提升。立足岗位,抓实抓好辖区内日常清扫保沽、生活垃圾运输、环卫基础设施完善、集中清洗行动等工作，持续开展环境卫生专项整治，清理卫生死角，加强背街小巷、绿化带的清扫保洁。

（二）完善考核制度，明确考核细则，以强化环境卫生管理为重点，层层明确责任，逐条逐项抓好落实。严格执行监督考评奖惩和责任追究机制，奖优罚劣，从而提升整个环卫队伍的工作积极性和保洁标准。

    （三）进一步巩固“蓝天保卫战”工作成效，加强道路机械化洗扫作业和洒水降尘工作，加强对城市家具的清洗保洁，做到深度保洁，深度清洗，不断提升辖区环境卫生质量。

    （四）继续加强对市场化作业公司的日常监管和考核力度，强化和完善检查监督制度，落实奖惩制度，维护市场化作业效果。继续加强对数字城管案件的督办工作，强化岗位责任制，全面提升全区环境卫生质量。

    （五）以更高标准、更高水平对公厕进行管理。加快对老旧公厕进行提质改造，完善环卫设施，提升公厕服务质量，打造更加洁净舒适的入厕环境，增加居民满意度。

    （六）进一步加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全生产教育培训，增强所有人员的安全生产意识，加强安全生产大检查，建立健全安全生产管理制度，继续落实安全生产责任制。

（七）增强环卫人员的责任感和紧迫感，爱岗敬业，开拓创新，以更加饱满的工作热情、扎实苦干的工作作风，在工作中自查自纠，查漏补缺，全面做好各项检查工作和上级下达的其他工作任务，使环卫工作走上有序、健康、可持续发展的道路。

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年收支总预算4528.84万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位2024年度收入预算4528.84万元，其中，本年收入4528.84万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4528.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入4528.84万元，占100%，比2023年预算增加46.20万元，增长1.03%，原因主要是人员待遇自然增长。                                                    （二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位2024年度支出预算4528.84万元，比2023年预算增加46.20万元，增长1.03%原因主要是人员待遇自然增长；其中，基本支出安排3590.9万元，占79.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出937.94万元，占20.71%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位2024年财政拨款收支预算4528.84万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款4528.84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4528.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务4528.84万元，占100%；社会保障和就业支出1399.22万元，占30.90%；卫生健康支出114.15万元，占2.52%；城乡社区支出2728.42万元，占60.25%；住房保障支出287.06万元，占6.33%；。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位2024年一般公共预算支出4528.84万元，比2023年一般公共预算增加46.2万元，增长1.03%，原因主要是新增人员和环卫设施、及人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1399.22万元，占30.90%；卫生健康支出114.15万元，占2.52%；城乡社区支出2728.42万元，占60.25%；住房保障支出287.06万元，占6.33%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算1205.02万元，比2023年预算增54.58万元，增长4.74%，增长原因主要是原有人员自然退休。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排129.46万元，比2023年预算减少18.83万元，减少12.70%，减少原因主要是人员变动。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排64.73万元，比2023年预算减少9.41万元，减少12.69%，减少原因主要是人员变动。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排114.15万元，比2023年预算减少12.16万元，减少0.96%，减少原因主要是人员变动。

5、城乡社区支出“（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）”  2024年预算安排2728.42万元，比2023年预算增加2.54万元，增长0.01%，与2023年预算基本持平。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2024年预算安排157.32万元，比2023年预算增加27.70万元，增长21.37%，增长原因主要是基数调整。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算安排129.73万元，比2023年预算增加1.77万元，增长1.38%。原因主要是基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位2024年度一般公共预算基本支出3590.9万元，其中，人员经费3590.9万元，公用经费0万元。

（一）人员经费3590.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年度共安排项目支出937.94万元，与2023年预算持平，原因主要是工作安排与去年一致。其中，一般公共预算安排937.94万元，占100%；主要包括：本年财政拨款安排937.94万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年预算安排政府采购支出534.94万元，比2023年预算增加534.94万元，增长100%，增长原因主要是工作任务调整。其中，一般公共预算安排534.94万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫日常运转经费”项目。

（1）项目概述：蚌埠市龙子湖区环卫所环卫日常运转经费为了更好地开展环卫日常作业工作。

（2）立项依据：根据龙子湖区区政府决定，为了满足群众，按规定实施。

（3）实施主体：龙子湖区环境卫生管理所

（4）起止时间：长期实施

（5）项目内容：环卫日常维修、清扫、保洁、公厕管理、环卫设施设备及环卫车辆清洁、维护工作。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算403万元，主要用于龙子湖区环卫所日常运转作业工作等。

（7）绩效目标。

 

2.“蚌埠市龙子湖区市容环卫市场化服务采购项目服务”项目。

（1）项目概述：蚌埠市龙子湖区政府授权蚌埠市城启环境服务有限公司负责蚌埠市龙子湖区现有3座垃圾转运站-泗水桥、珠城路、大学城垃圾转运站项目的运营和维护。

（2）立项依据：根据区委区政府要求

（3）实施主体 ：蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：蚌埠市龙子湖区生活垃圾转运和转运站的运营和管理（包括日常运转和设备维护）。

（6）年度预算安排：本项目特许经营期为1年。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费0万元，比 2023年增加（减少）0万元，增加（下降）0%，与上年比较无变化。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年政府采购预算534.94万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算534.94万元。

（四）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所单位共有车辆22辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车22辆。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款937.94万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年单位预算表

附件：蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年单位项目绩效目标表

龙子湖区环境卫生管理所预算公开表_2024-02-04.xls

2024环卫所项目绩效目标表.rar

附件：

 

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2024年度项目支出绩效目标