蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年单位预算

 

 

 

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

负责龙子湖区全区市政工程设施管理维护保障工作。

（一）龙子湖区区辖37条支路、19条支巷，总计面积为752470平方米，以及83925米长下水管道的管理、养护。

（二）龙子湖区市政类数字化平台交办单任务的施工管理工作。

（三）龙子湖区市政类市长热线的甄别及处置。

（四）龙子湖区每年汛期的防内涝工作。

（五）龙子湖区创城中市政类交办单任务的实施及管理。

（六）龙子湖区区辖新建、改建道路的日常监督。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

进一步加强龙子湖区全区市政设施管理维护保障工作

（一）龙子湖区区辖37条支路、19条支巷，总计面积为752470平方米，以及83925米长下水管道的管理、养护。

（二）龙子湖区市政类数字化平台交办单任务的施工管理工作。

（三）龙子湖区市政类市长热线的甄别及处置。

（四）龙子湖区每年汛期的防内涝工作。

（五）龙子湖区创城中市政类交办单任务的实施及管理。

（六）龙子湖区区辖新建、改建道路的日常监督。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区市政养护管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年收支总预算575.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年收入预算575.93万元，其中，本年收入575.93万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入575.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入575.93万元，占100%，比2023年预算增加11.67万元，增长2.03%，原因主要是人员工资自然增长。

（二）上年结转收入0万元，原因主要是2023年底无结转资金。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年支出预算575.93万元，比2023年预算增加11.67万元，增长2.03%，原因主要是人员工资自然增长。其中，基本支出安排276.93万元，占48.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出299万元，占 51.92%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年财政拨款收支预算575.93万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款575.93万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入575.93万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出465万元，占80.74%；社会保障和就业支出57.64万元，占10%；卫生健康支出15.93万元，占2.77%；住房保障支出37.36万元，占6.49%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年一般公共预算支出575.93万元，比2023年一般公共预算增加11.67万元，增长2.03%，原因主要是人员工资自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出465万元，占80.74%；社会保障和就业支出57.64万元，占10%；卫生健康支出15.93万元，占2.77%；住房保障支出37.36万元，占6.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2024年预算安排25.36万元，比2023年预算增长（下降）0万元，与去年持平。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2024年预算安排21.52万元，比2023年预算增加2.3万元，增长11.97%，增长原因主要是缴费基数自然增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2024年预算安排10.76万元，比2023年预算增加1.15万元，增长11.97%，增长原因主要是调增。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排15.93万元，比2023年预算增加1.6万元，增长11.17%，增长原因主要是缴费基数自然增加。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2024年预算安排465万元，比2023年预算减少2.32万元，下降0.5%，下降原因主要是支出减少。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排17.71万元，比2023年预算增加5.11万元，增长28.85%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排14.54万元，比2023年预算增加3.82万元，增长35.63%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年一般公共预算基本支出276.93万元，其中，人员经费271.73万元，公用经费5.20万元。

（一）人员经费271.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.20万元，主要包括：商品和服务支出、办公费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年预算共安排项目支出299万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排299万元（其中，一般公共预算拨款安排299万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排299万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“数字化城管及市长热线交办案件维修建设费”项目

（1）项目概述：以改善城市居住环境为核心，打好持久战和攻坚战，不断消除城市管理工作中的短板，让城市焕发新的生机与活力，为龙子湖区的“蓝天、白云、绿水、青山”做出更大的贡献，通过数字城管系统在环境卫生、市容市貌等民生方面的作用，及时发现、处置、解决辖区内市政类城市管理问题，实现对城市的实时有效监控，促进数字化、网络化在城市管理各个领域的全覆盖，2023年龙子湖区市政类立案数约13050条，应结案数13028条，结案数13028条，按期结案率100%。

（2）立项依据：依据蚌埠市“数字蚌埠”建设总体规划（2020-2025）、《蚌埠市城市管理委员会办公室  关于印发<蚌埠市城市管理考评办法>的通知》（蚌城管办〔2017〕1号）、《蚌埠市城市管理行政执法局  关于调整数字化城市管理考核指标的通知》（蚌行执法〔2018〕1号）

（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区市政养护管理所

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：

①　集中整治，严管严控。重点加强辖区数字化城管中案件高发路段市容环境综合整治力度。强化巡查，落实长效。按照城市管理长效化、精细化要求，安排执法队员在重要路段区域定岗、巡查，及时处理发现各类城市管理问题，控制发生数，提高整改率，降低反复率。

②　快速准确，高效办结。坚持做到城市管理工作快速、高效。快速接收案件，快速转派案件、快速处置案件，对已办结的案件在核查之前严加防守，一次性处置到位，确保案件处置率和办结率，做到零返工。

③　分析讨论，分类处置。每月对案件数据进行分析讨论，及时发现问题、解决问题、提高案件处置率，加强对返工及重复案件的防控，提高结案标准，加强对易发生重复立案的地点及问题进行梳理，针对性防控，把已发生重复立案的地点列为重点管控路段。

（6）年度预算安排：2024-2026年该项目拟安排600万元，其中，2024年安排200万元，2025年安排200万元，2026年安排200万元。

2024年该项目预算200万元，主要用于数字化平台案件处置费用等。

 

 

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

  蚌埠市龙子湖区市政养护管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年运行经费财政拨款预算5.2万元，比 2023年增加0.4万元，增长8.33%，增加主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区市政养护管理所共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区市政养护管理所4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款299万元、政府性基金预算当年财政拨款299万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年单位预算表

附件：蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年单位项目绩效目标表

2024市政所预算公开表_2024-02-02.xls

市政所项目绩效目标表.rar

 

 

 

 

附件：

 

蚌埠市蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2024年度项目支出绩效目标