蚌埠市龙子湖区城管执法大队2024年单位预算

 

 

 

蚌埠市龙子湖区城管执法大队

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）行政审批

（二）行政处罚

（三）行政强制

（四）公共服务

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队为蚌埠市龙子湖区城市管理局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强队伍规范化建设。

（二）提升城市形象，打造东部新中心。

（三）开展多种类型的专项行动，整治城市顽疾。

 

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年收支总预算2229.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年度收入预算2229.50万元，其中，本年收入2229.50万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2229.50万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2229.50万元，占100%，比2023年预算增加697.18万元，增长45.50%，原因主要是本单位补缴机关养老保险以及聘用人员工资增长。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年度支出预算2229.50万元，比2023年预算增加697.18万元，增长45.50%，原因主要是本单位补缴机关养老保险以及聘用人员工资增长；其中，基本支出安排1567.83万元，占70.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出661.67万元，占 29.68%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标以及2014年10月-2023年4月期间机关事业单位养老保险补缴。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年财政拨款收支预算2229.50万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款2229.50万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2229.50万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出792.76万元，占35.56%；卫生健康支出66.96万元，占3%；住房保障支出144.84万元，占6.50%；城乡社区支出1224.93万元，占54.94%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年一般公共预算支出2229.50万元，比2023年一般公共预算增加697.18万元，增长45.50%，原因主要是本单位补缴机关养老保险以及聘用人员工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出792.76万元，占35.56%；卫生健康支出66.96万元，占3.00%；住房保障支出144.84万元，占6.50%；城乡社区支出1224.93万元，占54.94%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排12.38万元，比2023年预算减少9.20万元，减少42.63%，减少原因主要是退休人员退休工资纳入机关事业单位养老保险。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排732.48万元，比2023年预算增加635.75万元，增加657.24%，增长原因主要是纳入机关事业单位养老保险，需补缴2014年10月-2023年4月期间机关事业单位养老保险。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排47.9万元，比2023年预算减少0.47万元，下降0.97%，下降原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排1.20万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.83%，下降原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排65.77万元，比2023年预算减少0.43万元，下降0.65%，下降原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2024年预算安排1224.93万元，比2023年预算增加60万元，增长5.15%，增长原因主要是聘用人员工资增长。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排95.3万元，比2023年预算增加6.95万元，增长7.87%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上涨。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排49.54万元，比2023年预算增加4.58万元，增长10.19%，增长原因主要是基数调增。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年度一般公共预算基本支出2229.50万元，其中，人员经费1531.43万元，公用经费36.4万元。

（一）人员经费1531.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.4万元，主要包括：办公费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年度共安排项目支出661.67万元，比2023年预算增加636.67万元，增加2546.68%，增加原因是纳入机关事业单位养老保险，需补缴2014年10月-2023年4月期间机关事业单位养老保险。主要包括：本年财政拨款安排661.67万元。其中，一般公共预算拨款安排661.67万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年没有安排政府购买服务支出

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“两治三改违法建设治理费”项目

（1）项目概述：治理辖区内存量违法建设、违法用地，改造棚户区、改造“城中村”、改造老旧小区。

（2）立项依据： 蚌龙【2018】9号《关于印发《龙子湖区“两治三改”三年专项行动实施方案》的通知》。

（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队

（4）起止时间：2023年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：围绕创新城市发展方式，创建城市优良环境，改善人居环境，增进群众的获得感，着力提升龙子湖区总体形象为目标，持续开展“两治三改”工作，实现全区违法建设违法用地得到全面治理，棚户区、“城中村”、老旧小区改造整治提升基本完成。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算20万元，主要用于老旧小区等违法建设治理费用等。

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费36.4万元，比2023年预算减少0.8万元，下降2.15%，下降主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队共有车辆3辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上 的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

十二、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件1： 蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年单位预算表

附件2：蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年部门项目绩效目标表

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年单位预算表.xls

2024执法大队项目绩效目标表.rar

 

 

附件：

 

蚌埠市龙子湖区城市管理行政执法大队2024年度项目支出绩效目标