龙子湖区退役军人事务局2019年度部门决算
龙子湖区退役军人事务局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 龙子湖区退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 龙子湖区退役军人事务局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 龙子湖区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
龙子湖区退役军人事务局2019年度部门决算情况
第一部分龙子湖区退役军人事务局概况
一、部门职责:退役军人事务管理局是区政府组成部门，依照法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，依法履行拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规组织实施，负责军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，龙子湖区退役军人事务局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，新增1家部门，主要原因是新增蚌埠市龙子湖区退役军人事务管理局。
纳入龙子湖区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务管理局本级 |
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2 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务管理中心 |
第二部分龙子湖区退役军人事务局2019年度部门决算表
公开表见附件。
第三部分龙子湖区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计339.50万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计339.50万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收支总计增加339.50万元，主要原因是我部门为新增部门。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计339.50万元，其中：财政拨款收入339.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计339.50万元，其中：基本支出339.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计339.50万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计339.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收支总计各增加339.50万元，主要原因是我部门为本年度新增部门。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入339.50万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加339.50万元，主要原因是本部门为新增单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出339.50万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.50万元，主要原因是本部门为新增部门。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出339.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出332.99万元，占98.0%;城乡社区支出（类）支出6.51万元，占2.0%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为339.50万元，完成年初预算的2266.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是退役军人服务站工作经费增加；二是对退役军人各项保障经费。其中:基本支出339.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.12万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人双拥城市奖励金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人社会保障缴费。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象临时性价格补贴。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的168.7%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人工作站支出。事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目调整。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人文明城市创建奖励性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出339.50万元，其中：人员经费315.30万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费24.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金收入，也无政府性基金支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，龙子湖区退役军人事务局机关运行经费支出24.19万元。与2018年增加24.19万元，主要原因是本部门为本年度新增单位。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，龙子湖区退役军人事务局政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，龙子湖区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效评价工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门未开展预算绩效评价工作。
3.部门评价项目绩效评价结果。
本部门未开展预算绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000589号