蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年部门整体预算

 

 2021年2 月

 

 

 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，贯彻落实上级法律法规规章等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）根据上级工作部署和要求，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。会同有关部门做好安置计划组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）根据相关规定，会同有关部门制定退役军人特殊保障措施并组织落实。
（五）负责登记统计、汇总上报移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的现有住房情况，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。配合做好军供服务保障工作。

（七）负责全区拥军优属和拥政爱民工作，贯彻执行中央、省、市、区关于双拥工作的方针、政策，拟订全区双拥工作规划和意见、办法，并组织实施；开展双拥模范城区创建和军民共建活动；协调军政、军民关系。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区退役军人事务局	行政单位
2	龙子湖区退役军人服务管理中心	全额拨款事业单位

 

 

三、2021年度主要工作

1、“两站一中心”建设

2、基层队伍培训

3、转业军官、退役士兵移交安置及后续服务保障

4、各类重点优抚对象的抚恤、补助经费发放

5、退役士兵技能培训

6、退役军人暨家属就业创业帮扶

7、退役军人专项岗位开发

8、春节、“八一”等节日对驻军部队走访慰问

9、双拥模范单位创建及申报

10、烈士褒扬纪念工作

11、光荣牌悬挂和信息采集

12、伤残军人换证

13、信访接待及历史遗留问题解决

14、重点优抚对象疗养、体检工作

15、义务兵优待金及立功受奖人员奖励发放

16、新兵回访工作。

17、困难退役军人帮扶。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局，所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年收支总预算1790.25万元，收入全为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年度收入预算  1790.25万元，其中，一般公共预算拨款收入1790.25万元，比2020年预算减少480.14万元，下降-21.17%，原因主要是退役军人社保接续是临时性项目；

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年度支出预算1790.25万元，比2020年预算减少480.14万元，下降-21.17%，原因主要是退役军人社保接续是临时性项目；其中，基本支出安排95.25万元，占支出预算5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1695.0万元，占支出预算95%，主要用于专项工作等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年财政拨款收支预算1790.25万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入1790.25万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入1790.25万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1760.96万元，占98.36%；医疗卫生支出23.31万元，占1.3%；住房保障支出5.98万元，占0.34%。

 

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年一般公共预算拨款1790.25万元，比2020年预算拨款减少480.14万元，下降-21.15%，原因主要是退役军人社保接续是临时性项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1760.96万元，占98.36%；卫生健康支出23.31万元，占1.3%；住房保障支出5.98万元，占0.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排35.47万元，比2020年预算增加1.84万元，增长5.47%，增长原因主要是缴费基数自然增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排1.71万元，比2020年预算增加0.1万元，增长6.2%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

3、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排77.13万元，比2020年预算增加0.68 万元，增长0.89%，增长原因主要是根据工作正常调整。

4、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”2021年预算安排1635万元，比2020年预算减少488 万元，减少22.99%，增长原因主要是项目经费减少。

5、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）”2021年预算安排11.66万元，比2020年预算减少0.86万元，减少6.87%，减少原因主要是根据工作正常调整。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排22.10万元，与 2020年预算持平。原因是缴费基数没有浮动。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排1.20万元，比2020年预算增加0.1万元，增长9%，增长原因主要是随工资基数增加。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排3.02万元，比2020年预算增加3.02万元，增长100%，增长原因主要是公积金调整到此科目。

9、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）”2021年预算安排2.96万元，比2020年预算增加2.96万元，增长100%，增长原因主要是2021年全区预算新增项目。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年度一般公共预算基本支出95.25万元，其中，工资福利支出38.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助54.44万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年度安排项目支出1695.00万元，其中，一般公共预算安排1695.00万元、纳入财政专户管理的收入预算安排1695.00 万元。主要包括：专项业务费项目、双拥创建专项工作经费、基层服务站所工作经费、退役军人就业帮扶资金、驻蚌部队随军家属生活困难项目、两节慰问金、退役士兵自主择业一次性补助、双拥奖、优抚对象生活补助区级资金、解决符合政府安置退役军人历史遗留问题专项资金、义务兵家属优待金项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年机关运行经费财政拨款预算 2.40 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2020年预算持平。原因是根据工作无需调整经费。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

无

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排0万元，其中，2021年安排0万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2021年部门预算公开表

2021年蚌埠市龙子湖区退役军人事务局预算公开表.xls