龙子湖区退役军人服务管理中心2021年部门预算

 

 

 

2021年2 月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

 

承担退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等职责任务。

 

二、 单位机构设置情况

龙子湖区退役军人服务管理中心为蚌埠市龙子湖区退役军人事务局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位，无下设其他单位。

 

三、2021年度主要工作

1、“两站一中心”建设

2、基层队伍培训

3、转业军官、退役士兵移交安置及后续服务保障

4、各类重点优抚对象的抚恤、补助经费发放

5、退役士兵技能培训

6、退役军人暨家属就业创业帮扶

7、退役军人专项岗位开发

8、春节、“八一”等节日对驻军部队走访慰问

9、双拥模范单位创建及申报

10、烈士褒扬纪念工作

11、光荣牌悬挂和信息采集

12、伤残军人换证

13、信访接待及历史遗留问题解决

14、重点优抚对象疗养、体检工作

15、义务兵优待金及立功受奖人员奖励发放

16、新兵回访工作。

17、困难退役军人帮扶。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区退役军人服务管理中心，所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区退役军人服务管理中心2021年收支总预算19.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、 关于2021年收入预算情况说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度收入预算  19.23万元，其中，一般公共预算拨款收入19.23万元，比2020年预算增加4.02万元，增加26.45%,原因主要是人员待遇自然增长。

三、关于2021年支出预算情况说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度支出预算19.23万元，比2020年预算增加4.02万元，增加26.4%，其中，基本支出安排19.23万元，占支出预算100%，主要用于人员工资，福利等；项目支出0万元，占支出预算0%，主要用于专项工作等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年财政拨款收支预算19.23万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入19.23万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入19.23万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出13.36万元，占69.49%；医疗卫生支出1.20万元，占6.26%；住房保障支出4.66万元，占24.25%。

 

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年一般公共预算拨款19.23万元，比2020年预算拨款增加4.02万元，增加26.4%，原因主要是人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出13.36万元，占69.49%；卫生健康支出1.20万元，占6.26%；住房保障支出4.66万元，占24.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是无此项。

2、“一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算11.66万元，比2020年预算减少0.86万元，下降6.9 %，下降原因主要是公积金从此科目调出。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排 0万元，比2020年预算增加 0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排 0万元，比2020年预算增加 0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项。。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排1.71万元，比2020年预算增加0.1万元，增长6.2%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排1.20万元，比2020年预算增加0.12万元，增长1.11%，增长原因主要是随工资基数增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排3.02万元，比2020年预算增加3.02万元，增长100%，增长原因主要是公积金调整到此科目。

8、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）”2021年预算安排1.64万元，比2020年预算增加1.64万元，增长100%，增长原因主要是2021年全区预算新增项目。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度一般公共预算基本支出19.23万元，其中，工资福利支出17.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助1.64万元，主要包括：提租补贴。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度安排项目支出0万元，其中，一般公共预算安排0万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区退役军人服务管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算 0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加（减少）0万元，主要原因是无需安排。

（二）政府采购情况。

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

龙子湖区退役军人服务管理中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

无

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排0万元，其中，2021年安排0万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，龙子湖区退役军人服务管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

龙子湖区退役军人服务管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区退役军人服务管理中心2021年部门预算公开表

2021年龙子湖区退役军人服务管理中心预算公开表1.xls