龙子湖区退役军人事务局2020年度部门
决算
龙子湖区退役军人事务局2020年度部门
决算
2021年9月
目 录
第一部分 龙子湖区退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 龙子湖区退役军人事务局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 龙子湖区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
龙子湖区退役军人事务局2020年度部门决算情况
第一部分 龙子湖区退役军人事务局概况
一、部门职责:退役军人事务局是区政府组成部门，依照法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，依法履行拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规组织实施，负责军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，龙子湖区退役军人事务局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入龙子湖区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局本级 |
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2 |
龙子湖区退役军人服务管理中心 |
第二部分龙子湖区退役军人事务局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表见附件
二、收入决算表见附件
三、支出决算表见附件
四、财政拨款收入支出决算总表见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件
第三部分 龙子湖区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3571.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3571.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加3232.36 万元，增长952.1%，主要原因：一是增加了临时性的社保接续；二是2019年项目支出从民政支出。三是每年调资。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3571.86万元，其中：财政拨款收入3014.92万元，占84.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入556.94万元，占15.6%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3571.86万元，其中： 基本支出1972.86万元，占55.2%；项目支出1599万元，占44.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3014.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3014.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2675.42万元，增长788.1%，主要原因：一是增加了临时性的社保接续。二是每年调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3014.92万元，占本年支出的84.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2675.42万元，增长788.1%。主要原因: 一是增加了临时性的社保接续。二是每年调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3014.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2985.59万元，占99.0%；卫生健康支出（类）支出11.07万元，占0.4%；城乡社区支出（类）支出18.26万元，占0.6%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2270.39万元，支出决算为3014.92万元，完成年初预算的132.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了临时性的社保接续；二是每年调资。其中:基本支出1934.92万元，占64.2%；项目支出1080万元，占35.8%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.63万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因是每年调资。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100% 。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为572.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付重点优抚资金。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为76.45万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，精简支出。
5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为2123.0万元，支出决算为2280.67万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加了临时的社保接续。
6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的 145.4%，决算数大于预算数的主要原因是每年调资。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.1万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算18.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是优抚对象医疗上级转移支付资金；二是加强管理，精简支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。
9. 卫生健康支出（类） 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金。
10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，，支出决算为18.26万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建奖励性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3014.92万元，其中：人员经费1864.28万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费70.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，龙子湖区退役军人事务局机关运行经费支出70.64万元，比2019年增加46.45万元，增长192%，主要原因是是文明城市创建奖励性支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，龙子湖区退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，龙子湖区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金2183万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，主要用于优抚对象抚恤生活补助、双拥创建工作经费、社保接续、退役军人安置培训教育经费、拥军优属、义务兵家属优待金、两节慰问金等支出。从项目支出情况来看，达到预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
本部门未开展项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000589号