蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，贯彻落实上级法律法规规章等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）根据上级工作部署和要求，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。会同有关部门做好安置计划组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）根据相关规定，会同有关部门制定退役军人特殊保障措施并组织落实。
（五）负责登记统计、汇总上报移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的现有住房情况，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。配合做好军供服务保障工作。

（七）负责全区拥军优属和拥政爱民工作，贯彻执行中央、省、市、区关于双拥工作的方针、政策，拟订全区双拥工作规划和意见、办法，并组织实施；开展双拥模范城区创建和军民共建活动；协调军政、军民关系。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、单位预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区退役军人事务局	行政单位
2	龙子湖区退役军人服务管理中心	全额拨款事业单位

 

三、2022年度主要工作任务

1、“两站一中心”建设

2、基层队伍培训

3、退役士兵移交安置及后续服务保障

4、各类重点优抚对象的抚恤、补助经费发放

5、退役士兵技能培训

6、退役军人暨家属就业创业帮扶

7、退役军人专项岗位开发

8、春节、“八一”等节日对驻军部队走访慰问

9、双拥模范单位创建及申报

10、烈士褒扬纪念工作

11、光荣牌悬挂和信息采集

12、优待证发放

13、信访接待及历史遗留问题解决

14、重点优抚对象疗养、体检工作

15、义务兵优待金及立功受奖人员奖励发放

16、困难退役军人帮扶。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局，所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年收支总预算1747.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度收入预算1747.34万元，其中，本年度收人1747.34 万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收人1747.34万元，收人全部为一般公共预算拨款收入1747.34万元，占100% ，比2021年预算减少23.68万元,下降1.34 %，原因主要是根据工作正常调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度支出预算1747.34万元，比2021年预算减少23.68万元，下降1.34%，原因主要是根据工作正常调整；其中，基本支出安排62.34万元，占支出预算3.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1685 万元，占支出预算96.4%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年财政拨款收支预算1747.34万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款1747.34万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1739.3万元，占99.54%；医疗卫生支出6.10万元，占0.35%；住房保障支出1.94万元，占0.11%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年一般公共预算拨款1747.34万元，比2021年预算拨款减少23.68万元，下降1.34%，原因主要是根据工作正常调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1739.30万元，占99.54%；卫生健康支出6.10万元，占0.35%；住房保障支出1.94万元，占0.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排31.74万元，比2021年预算减少3.73万元，减少11%，减少原因主要是人员减少1人。

2、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排74.56万元，比2021年预算减少2.57万元，减少3.3%，减少原因主要是减少不必要的经费。

3“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行拥军优属（项）”2022年预算安排1633万元，比2021年预算减少2万元，减少0.1%，减少原因主要是减少不必要的经费。

4、 “卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排6.1万元，与 2021年预算减少16万元。减少72.40%，减少原因是调整了科目。

5、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）”2022年预算安排1.94万元，比2021年预算增加0.62万元，增长46.97%，增长原因主要是工资基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度一般公共预算基本支出62.34万元，其中，人员经费60.74万元，公用经费1.6万元。

（一）人员经费60.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.6万元，主要包括：办公费。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度安排项目支出1685万元，比2021年预算减少10万元,下降0.06%，下降原因主要是工作正常调整。主要包括:本年财政拨款安排 1685万元(其中,一般公共预算拨款安排 1685万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排O万元(其中,一般公共预算拨款安排1685万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算1.6万元，主要用于保障单位运行等，与2021年减少8万元。原因是工作需要调整经费。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“退役士兵自主择业一次性补助金”

（1）项目概述。适应社会主义市场经济要求，促进退役士兵选择自主业。

（2）立项依据。根据文件。

（3）实施主体。龙子湖区退军局

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1500万元，其中，2022年安排500万元，2023年安排500万元，2024年安排500万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算500万元。

（7）绩效目标和指标。

(2022年度)

项目名称			退役士兵自主择业一次性补助金
主管部门			区退役军人事务局		实施单位		区退役军人事务局
项目属性			□新增项目    ☑延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1500	年度资金总额：		500
			其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款		500
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022-2024）				年度目标
	推进军队共建的影响程度,实现社会稳定，国家长治久安。				推进军队共建的影响程度,实现社会稳定，国家长治久安。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	退役士兵自主择业一次性补助金人数	70	数量指标	退役士兵自主择业一次性补助金人数	70
		质量指标	标准按规定执行	100%	质量指标	标准按规定执行	100%
			公示公开率	100%		公示公开率	100%
		时效指标	资金及时拨付效率	100%	时效指标	资金及时拨付效率	100%
		成本指标			成本指标	发放总金额	≤500
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进社会经济发展		经济效益 指标	促进社会经济发展
		社会效益 指标	服务于经济社会和人民群众生产生活	持续提升	社会效益 指标	服务于经济社会和人民群众生产生活	持续提升
			军政军民团结	持续提升		军政军民团结	持续提升
		生态效益 指标	该项目不适用此项指标		生态效益 指标	该项目不适用此项指标
		可持续影响 指标	提高退役士兵自主就业动力、更好地服务于经济社会	可持续影响	可持续影响 指标	提高退役士兵自主就业动力、更好地服务于经济社会	可持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≧99%	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≧99%

2、“义务兵家属优待金”

（1）项目概述。平衡兵役义务，鼓励青年参军报国。                           

（2）立项依据。根据文件。

（3）实施主体。龙子湖区退军局

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排900万元，其中，2022年安排300万元，2023年安排300万元，2024年安排300万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算300万元。

（7）绩效目标和指标

(2022年度)

项目名称			义务兵家属优待金
主管部门			区退役军人事务局		实施单位		区退役军人事务局
项目属性			□新增项目    ☑延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	900	年度资金总额：		300
			其中：财政拨款	900	其中：财政拨款		300
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022-2024）				年度目标
	对平衡兵役义务，鼓励青年参军报国。				对平衡兵役义务，鼓励青年参军报国。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	发放义务兵家属优待金人数	90	数量指标	发放义务兵家属优待金人数	90
		质量指标	标准按规定执行	100%	质量指标	标准按规定执行	100%
			公示公开率	100%		公示公开率	100%
		时效指标	资金及时拨付效率	100%	时效指标	资金及时拨付效率	100%
		成本指标			成本指标	发放义务兵家属优待金金额	≤300
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进社会经济发展		经济效益 指标	促进社会经济发展
		社会效益 指标	更好的为现役军人服务	持续提升	社会效益 指标	更好的为现役军人服务	持续提升
			落实政府关爱义务兵政策	持续提升		落实政府关爱义务兵政策	持续提升
		生态效益 指标	该项目不适用此项指标		生态效益 指标	该项目不适用此项指标
		可持续影响 指标	关爱义务兵体系的可持续性	可持续影响	可持续影响 指标	关爱义务兵体系的可持续性	可持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≧99%	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≧99%

2、“双拥奖”

（1）项目概述。大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，共同开创新时代军政军民团结新局面。

（2）立项依据。根据文件。

（3）实施主体。龙子湖区退军局

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1800万元，其中，2022年安排600万元，2023年安排600万元，2024年安排600万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算600万元。

（7）绩效目标和指标

(2022年度)

项目名称			双拥奖
主管部门			区退役军人事务局		实施单位		区退役军人事务局
项目属性			□新增项目    ☑延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1800	年度资金总额：		600
			其中：财政拨款	1800	其中：财政拨款		600
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022-2024）				年度目标
	双拥工作，是拥军优属、拥政爱民。对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军队共建的影响程度。实现社会稳定，国家长治久安。				双拥工作，是拥军优属、拥政爱民。对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军队共建的影响程度。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	双拥单位优秀，合格发放人数	750	数量指标	双拥单位优秀，合格发放人数	750
		质量指标	标准按规定执行	100%	质量指标	标准按规定执行	100%
			公示公开率	100%		公示公开率	100%
		时效指标	资金及时拨付效率	100%	时效指标	资金及时拨付效率	100%
		成本指标			成本指标	发放总金额	≤600
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进社会经济发展，持续提升。		经济效益 指标	促进社会经济发展，持续提升。
		社会效益 指标	国家的安全和社会的稳定	持续提升	社会效益 指标	国家的安全和社会的稳定	持续提升
			军政军民团结	持续提升		军政军民团结	持续提升
		生态效益 指标	该项目不适用此项指标		生态效益 指标	该项目不适用此项指标
		可持续影响 指标	国家的安全和社会的稳定	可持续影响	可持续影响 指标	国家的安全和社会的稳定	可持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≧99%	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≧99%

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会，蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算财政拨款1685万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。

 

（六）国有资产占用使用情况。截止2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车费0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0台（套）购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年单位预算公开表

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年单位预算公开表1.xls