蚌埠市龙子湖区退役军人事务局本级2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局本级2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

 

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局概况

一、部门职责: 退役军人事务局是区政府组成部门，依照法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，依法履行拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规组织实施，负责**转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，龙子湖区退役军人事务局2021年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变化。

第二部分 龙子湖区退役军人事务局2020年度部门决算表

公开表见附件。

第三部分 龙子湖区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1436.49万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1436.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2114.46万元，下降59.5%，主要原因：社保接续拨款金额差异。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1436.49万元，其中：财政拨款收入1428.13万元，占99.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.36万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1436.49万元，其中：基本支出171.18万元，占11.9%；项目支出1265.31万元，占88.1%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1428.13万元，支出总计1428.13万元。与2020年相比，与2020年相比，收、支总计各减少1565.8万元，下降52.3%，主要原因：社保接续拨款金额差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1428.13万元，占本年支出的99.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1565.8万元，下降52.3%。主要原因是社保接续拨款金额差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1428.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1379.89万元，占96.6%；卫生健康（类）支出34.61万元，占2.4%；城乡社区（类）支出12.32万元，占0.9%，住房保障（类）支出1.31万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.02万元，支出决算为1428.31万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数。其中:基本支出162.82万元，占11.4%；项目支出1265.31万元，占88.6%。具体情况如下：

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为35.47万元，支出决算为39.39万元，完成预算111.1%，决算数大于预算数原因是退休人员工资基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为539.65万元，决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.13万元，支出决算为75.19万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数，加强经费管理，严格控制支出。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为1635万元，支出决算为725.66万元，完成预算44.4%，决算数小于预算数，功能科目调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（款）。年初预算为22.1万元，支出决算为17.11万元，完成预算占比77.4%，决算数小于预算数是本年度实际公职人员医疗费减少。

6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（款）。年初预算为0万元，支出决算为17.49万元，决算数大于预算数，实际发生优抚对象医疗补助费用。

7.城乡社区支出（项）。其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，决算大于年初预算，本年度发生的文明城市创建奖励性支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.31万元，完成预算的99.2%，决算严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出162.82万元，其中：人员经费96.73万元，主要包括:其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费66.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局机关运行经费支出66.09万元，比2020年减少4.55万元，下降6.4%。

（二）政府采购支出情况。

 2021年度，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。

 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，龙子湖区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金2183万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，主要用于优抚对象抚恤生活补助、双拥创建工作经费、社保接续、退役军人安置培训教育经费、拥军优属、义务兵家属优待金、两节慰问金等支出。从项目支出情况来看，达到预期目标。组织对“基层退役军人服务站所工作经费”和“退役士兵自主择业一次性补助金”2个项目开展了部门评价，共涉及资金532万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出情况良好。

2.单位决算中项目绩效自评。

2021年度单位决算中反映“基层退役军人服务站所工作经费”项目绩效自评结果。

“基层退役军人服务站所工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区退役军人事务局（本级）.XLS