龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心概况

一、 部门职责

    承担退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等职责任务。

 

二、单位决算构成

从决算单位构成看，龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度部门决算包括：局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度单位决算表

 

 

公开表见附件。

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16.81万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计16.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少4.1万元，下降19.6%，主要原因：每年调资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16.81万元，其中：财政拨款收入16.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16.81万元，其中：基本支出16.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计16.81万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计16.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各下降4.1万元，下降19.6%，主要原因：每年调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16.81万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出下降4.1万元，下降19.6%，主要原因：每年调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.9万元，占70.8%，卫生健康（类）支出1.2万元，占7.1%。住房保障（类）支出3.71万元，占22.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.23万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因: 工资变动。其中:基本支出16.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为11.66万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，精简支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的69.9%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数下调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的原因是提租补贴基数下调。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出16.81万元，其中：人员经费16.81万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费0万元，无支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

 

 

九、其他重要事项情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，龙子湖区退役军人服务管理中心机关运行经费支出0万元，比2020年相比，无变化，原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，龙子湖区退役军人服务管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，龙子湖区退役军人管理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展项目绩效评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心.XLS