蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，贯彻落实上级法律法规规章等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）根据上级工作部署和要求，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。会同有关部门做好安置计划组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）根据相关规定，会同有关部门制定退役军人特殊保障措施并组织落实。

（五）负责登记统计、汇总上报移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的现有住房情况，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。配合做好军供服务保障工作。

（七）负责全区拥军优属和拥政爱民工作，贯彻执行中央、省、市、区关于双拥工作的方针、政策，拟订全区双拥工作规划和意见、办法，并组织实施；开展双拥模范城区创建和军民共建活动；协调军政、军民关系。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、“两站一中心”建设

2、基层队伍培训

3、退役士兵移交安置及后续服务保障

4、各类重点优抚对象的抚恤、补助经费发放

5、退役士兵技能培训

6、退役军人暨家属就业创业帮扶

7、退役军人专项岗位开发

8、春节、“八一”等节日对驻军部队走访慰问

9、双拥模范单位创建及申报

10、烈士褒扬纪念工作

11、光荣牌悬挂和信息采集

12、优待证发放

13、信访接待及历史遗留问题解决

14、重点优抚对象疗养、体检工作

15、义务兵优待金及立功受奖人员奖励发放

16、困难退役军人帮扶。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年收支总预算1217.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年度收入预算1217.49万元，其中，本年收入1217.49万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1217.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1217.49万元，占100%，比2022年预算减少529.85万元，下降30.32%，原因主要是根据工作正常调整，项目经费减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年度支出预算1217.49万元，比2022年预算减少529.85万元，下降30.32%，原因主要是原因主要一是项目经费减少，二是各项目资金发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动；其中，基本支出安排41.37万元，占3.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1176.12万元，占 96.6%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年财政拨款收支预算1217.49万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款1217.49万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1217.49万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1211.91万元，占99.54%；卫生健康支出4.1万元，占0.34%；住房保障支出1.49万元，占0.12%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年一般公共预算支出1217.49万元，比2022年预算减少529.85万元，下降30.32%，主要原因是一是项目经费减少，二是各项目资金发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1211.91万元，占99.54%；卫生健康支出4.1万元，占0.34%；住房保障支出1.49万元，占0.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排28.85万元，比2022年预算减少2.89万元，减少9.1%，减少原因主要是2022年人员减少1人。

2、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排63.94万元，比2022年预算减少10.62万元，减少14.24%，增长原因主要是根据工作正常调整。

3、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”2023年预算安排1119.12万元，比2022年预算减少513.88万元，减少31.46%，减少原因主要是一是项目经费减少，二是各项目资金发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排4.1万元，与 2022年预算减少2万元。原因是2022年人员减少1人。

5、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）”2023年预算安排1.49万元，比2022年预算减少0.45万元，增长23.2%，增长原因主要是2022年人员减少1人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年度一般公共预算基本支出41.37万元，其中，人员经费38.97万元，公用经费2.4万元。

（一）人员经费38.97万元，主要包括:生活补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.4万元，主要包括：办公费、维修（护）费等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年度共安排项目支出1176.12万元，比2022年预算减少508.88万元，下降30.2%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排1176.12万元（其中，一般公共预算拨款安排1176.12万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“退役士兵自主择业一次性补助金”

（1）项目概述。1、适应社会主义市场经济要求，促进退役士兵选择自主就业 ;2、平衡兵役义务，鼓励青年参军报国;3、大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，共同开创新时代军政军民团结新局面。

（2）立项依据。根据文件。

（3）实施主体。龙子湖区退军局

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1500万元，其中，2022年安排500万元，2023年安排500万元，2024年安排500万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算500万元。

（7）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			退役士兵自主择业一次性补助金
主管部门及代码			[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局		实施单位	蚌埠市龙子湖区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		500.00
			其中：财政拨款		500.00
			其他资金		0.00
年度 目标	退役士兵自主择业一次性补助金
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		足额保障率	100%
		质量指标		发放合规率	100%
		时效指标		发放及时率	100%
		成本指标		项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标率	较高
		社会效益指标		社会效益指标率	较高
		生态效益指标		生态效益指标率	较高
		可持续影响指标		可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥98%

 

 

2、“义务兵家属优待金”

（1）项目概述。

   1、适应社会主义市场经济要求，促进退役士兵选择自主就业 ;

   2、平衡兵役义务，鼓励青年参军报国;3、大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，共同开创新时代军政军民团结新局面。

（3）实施主体。龙子湖区退军局

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排900万元，其中，2022年安排300万元，2023年安排300万元，2024年安排300万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算300万元。

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			义务兵家属优待金
主管部门及代码			[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局		实施单位	蚌埠市龙子湖区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款		300.00
			其他资金		0.00
年度 目标	义务兵家属优待金
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		足额保障率	100%
		质量指标		发放合规率	100%
		时效指标		时效指标率	100%
		成本指标		项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	较高
		社会效益指标		社会效益指标率	较高
		生态效益指标		生态效益指标率	较高
		可持续影响指标		可持续指标	较高
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥98%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1176.12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映“退役士兵自主择业一次性补助金”、“义务兵家属优待金”项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加0.8万元，增长50%。，增长主要原因是保障单位运行。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年单位预算表

附件-2023年部门预算公开表 .xls

附件：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2023年单位项目绩效目标表

附件-义务兵家属优待金部门项目绩效目标表.xls

附件-退役士兵自主择业一次性补助金.xls