龙子湖区退役军人服务管理中心

2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

承担退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等职责任务。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、“两站一中心”建设

2、基层队伍培训

3、转业军官、退役士兵移交安置及后续服务保障

4、各类重点优抚对象的抚恤、补助经费发放

5、退役士兵技能培训

6、退役军人暨家属就业创业帮扶

7、退役军人专项岗位开发

8、春节、“八一”等节日对驻军部队走访慰问

9、双拥模范单位创建及申报

10、烈士褒扬纪念工作

11、光荣牌悬挂和信息采集

12、伤残军人换证

13、信访接待及历史遗留问题解决

14、重点优抚对象疗养、体检工作

15、义务兵优待金及立功受奖人员奖励发放

16、新兵回访工作。

17、困难退役军人帮扶。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2023年收支总预算33.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2023年度收入预算33.35万元，其中，本年收入33.35万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入33.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入33.35万元，占100%，比2022年预算增加13.42万元，增长67.33%，原因主要是人员增加，人员待遇自然增长。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2023年度支出预算33.35万元，比2022年预算增加13.42万元，增长67.33%，原因主要是人员增加，人员待遇自然增长；其中，基本支出安排33.35万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2023年财政拨款收支预算33.35万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款33.35万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入33.35万元。支出按功能分类分为社会保障和就业支出26.78万元，占80.3%；卫生健康支出2.21万元，占6.62%；住房保障支出4.36万元，占13.08%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2023年一般公共预算支出33.35万元，比2022年预算增加13.42万元，增长67.33%，原因主要是人员增加，人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出26.78万元，占80.3%；卫生健康支出2.21万元，占6.62%；住房保障支出4.36万元，占13.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2023年预算安排3.19万元，比2022年预算增加1.29万元，增长67.89%，增长原因主要是人员增加，人员待遇自然增长。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费”2023年预算1.59万元，比2022年预算增加1.59万元，增长100%，增长原因主要是2022年无此项。

3、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）”2023年预算安排22万元，比2022年预算增加9.58万元，增长77.13%，增长原因主要是人员增加，人员待遇自然增长。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排2.21万元，比2022年预算增加0.89万元，增长67.42%，增长原因主要是人员待遇自然增长。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排2.7万元，比2022年预算减少0.4万元，下降12.9%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排1.66万元，比2022年预算增加0.47万元，增长39.5%，增长原因主要是人员待遇自然增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2023年度一般公共预算基本支出33.35万元，其中，人员经费33.35万元。

（一）人员经费33.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门2023年度无项目支出，故无项目及绩效目标情况

（二）绩效目标设置情况。

本部门2023年度无项目支出，故无项目及绩效目标情况”

。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区退役军人服务管理中心2023年单位预算表

龙子湖区退役军人服务管理中心2023年预算公开表.xls