蚌埠市龙子湖区退役军人事务局
2022年度部门决算
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局
2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及“驻蚌部队随军家属生活困难补助”项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，贯彻落实上级法律法规规章等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）根据上级工作部署和要求，负责**转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。会同有关部门做好安置计划组织实施，负责自主择业**转业干部管理服务工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）根据相关规定，会同有关部门制定退役军人特殊保障措施并组织落实。
（五）负责登记统计、汇总上报移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的现有住房情况，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。配合做好军供服务保障工作。
（七）负责全区拥军优属和拥政爱民工作，贯彻执行中央、省、市、区关于双拥工作的方针、政策，拟订全区双拥工作规划和意见、办法，并组织实施；开展双拥模范城区创建和军民共建活动；协调军政、军民关系。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）负责现役军人、退役军人、**文职人员和军属优待、抚恤等工作。
（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局本级 |
|
2 |
龙子湖区退役军人服务管理中心 |
第二部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,228.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,178.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
30.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
14.52 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,228.78 |
本年支出合计 |
58 |
2,228.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,228.78 |
总计 |
62 |
2,228.78 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,228.78 |
2,228.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,178.44 |
2,178.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.82 |
53.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.03 |
51.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
805.04 |
805.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
791.04 |
791.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,319.57 |
1,319.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
65.29 |
65.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1,238.59 |
1,238.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,228.78 |
185.15 |
2,043.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,178.44 |
134.81 |
2,043.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.82 |
53.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.03 |
51.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
805.04 |
0.00 |
805.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
791.04 |
0.00 |
791.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,319.57 |
80.98 |
1,238.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
65.29 |
65.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1,238.59 |
0.00 |
1,238.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,228.78 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,178.44 |
2,178.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,228.78 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,228.78 |
2,228.78 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
2,228.78 |
总计 |
58 |
2,228.78 |
2,228.78 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,228.78 |
185.15 |
2,043.63 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,178.44 |
134.81 |
2,043.63 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.82 |
53.82 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.03 |
51.03 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
805.04 |
0.00 |
805.04 |
||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
791.04 |
0.00 |
791.04 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,319.57 |
80.98 |
1,238.59 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
65.29 |
65.29 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1,238.59 |
0.00 |
1,238.59 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
33.96 |
302 |
商品和服务支出 |
47.89 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
9.57 |
30201 |
办公费 |
46.39 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.11 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1.83 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.90 |
30206 |
电费 |
0.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.88 |
30207 |
邮电费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.08 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.57 |
30211 |
差旅费 |
0.06 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
3.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
25.13 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
6.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
20.87 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.71 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
24.26 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
21.62 |
30229 |
福利费 |
0.25 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.79 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
137.26 |
公用经费合计 |
47.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2228.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2228.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加775.48万元，增长53.4%，主要原因：一是发放2021年双拥奖；二是义务兵优待支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2228.78万元，其中：财政拨款收入2228.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2228.78万元，其中：基本支出185.15万元，占8.3%；项目支出2043.63万元，占91.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2228.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2228.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加783.84万元，增长54.2%，主要原因：一是发放2021年双拥奖；二是义务兵优待支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2228.78万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加783.84万元，增长54.2%。主要原因一是发放2021年双拥奖；二是义务兵优待支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2228.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2178.44万元，占97.7%；卫生健康（类）支出30.13万元，占1.4%；城乡社区（类）支出14.52万元，占0.7%；住房保障（类）支出5.69万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1767.27万元，支出决算为2228.78万元，完成年初预算的126.1%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算数仅为本级预算，优抚等相关项目包含上级下拨资金。其中:基本支出185.15万元，占8.3%；项目支出2043.63万元，占91.7%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.74万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的160.8%，决算数大于预算数的主要原因是支付去世人员一次性抚恤金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年职业年金调整到此科目。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.0万元，决算数大于预算数的主要原因此项目资金为上级专项资金，无本级预算。
5．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为791.04万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上级拨付配套优抚对象抚恤和定期生活补助资金，无本级预算。
6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为74.56万元，支出决算为65.29万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，严格控制经费支出。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为1633.0万元，支出决算为1238.59万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是因功能科目调整；二是此项目包含退役士兵自主择业一次性补助金，经费支出由当年退役人数决定，预算只能预估。
8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的126.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇自然增长。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理严格支出。
11.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上级拨款，无本级预算。
12.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.52万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上级拨款，无本级预算。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金基数下降。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的85.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员提租补贴费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出185.15万元，其中：人员经费137.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局机关运行经费支出47.88万元，比2021年减少18.21万元，下降27.6%，主要原因是加强经费管理，严格控制支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金1873.51万元。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金2740.09万元，自评得分98.05，自评结果为“优”。评价结果显示，整体支出情况良好，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了社会效益，对社会起到了积极作用，大力营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围，密切军政军民关系，推进军民融合深度发展，形成拥军优属，拥政爱民社会风气，促进国家和社会稳定。但也存在预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性待加强。
组织对“驻蚌部队随军家属生活困难补助”1个项目开展了部门评价，共涉及资金74.613万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是严格执行相关文件制度，按计划使用资金，按时、按质、按量完成生活困难补助发放，二是进一步体现拥军传统，增进军政军民关系，加强驻蚌部队随军家属生活保障，做到按时足额发放生活补贴。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“驻蚌部队随军家属生活困难补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“驻蚌部队随军家属生活困难补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.29分。全年预算数为90.0万元，执行数为74.613万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况：一是为96名随军家属发放生活困难补助，二是进一步体现拥军传统，增进军政军民关系，加强驻蚌部队随军家属生活保障，做到按时足额发放生活补贴。发现的主要问题及原因：预算工作不够细致，科学、客观。下一步改进措施：一是细化项目，做到一目了然；二是对项目的预算做到客观分析，准确预算，保障项目实施。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
驻蚌部队随军家属生活困难补助 |
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主管部门 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
90 |
90 |
74.613 |
10 |
82.90% |
8.29 |
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其中：本年财政拨款 |
90 |
90 |
74.613 |
- |
82.90% |
- |
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上年结转资金 |
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- |
|
- |
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其他资金 |
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|
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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发放驻蚌随军家属生活困难补助，大力营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：随军家属生活困难补助人数 |
96人 |
100% |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：补助标准按规定执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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指标2：公示公开率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：资金及时拨付效率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤90 |
74.613万元 |
10 |
10 |
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|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进社会经济发展,有效缓解随军家属经济压力 |
持续提升 |
有效缓解 |
10 |
10 |
|
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|
社会效益 指标 |
指标1：国家的安全和社会的稳定 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1：该项目不适用此项指标 |
项目不适用此项指标 |
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可持续影 响指标 |
指标1：军政军民团结 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≧95% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
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|
100 |
98.29 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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（3）部门评价结果。
《2022年度“驻蚌部队随军家属生活困难补助”项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年蚌埠市龙子湖区退役军人事务局.XLS2022年度项目支出绩效自评表.xlsx
部门驻蚌部队随军家属困难补助项目绩效评价报告.docx
皖公网安备 34030002000589号