龙子湖区退役军人服务管理中心2024年单位预算

 

 

 

龙子湖区退役军人服务管理中心

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

承担退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等职责任务。

二、单位预算构成

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、“两站一中心”建设

2、基层队伍培训

3、转业军官、退役士兵移交安置及后续服务保障

4、各类重点优抚对象的抚恤、补助经费发放

5、退役士兵技能培训

6、退役军人暨家属就业创业帮扶

7、退役军人专项岗位开发

8、春节、“八一”等节日对驻军部队走访慰问

9、双拥模范单位创建及申报

10、烈士褒扬纪念工作

11、光荣牌悬挂和信息采集

12、伤残军人换证

13、信访接待及历史遗留问题解决

14、重点优抚对象疗养、体检工作

15、义务兵优待金及立功受奖人员奖励发放

16、新兵回访工作。

17、困难退役军人帮扶。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，龙子湖区退役军人服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙子湖区退役军人服务管理中心2024年收支总预算65.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年收入预算65.68万元，其中，本年收入65.68万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入65.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入65.68万元，占100%，比2023年预算增加32.33万元，增长96.94%，原因主要是2023年调入2名事业人员。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年支出预算65.68万元，比2023年预算增加32.33万元，增长96.94%，原因主要是2023年调入2名事业人员。其中，基本支出65.68万元，100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年财政拨款收支预算65.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款65.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入65.68万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出51.93万元，占79.07%；卫生健康支出4.27万元，占6.5%；住房保障支出9.48万元，占14.43%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年一般公共预算支出65.68万元，比2023年一般公共预算增加32.33万元，增长96.94%，原因主要是2023年调入2名事业人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出51.93万元，占79.07%；卫生健康支出4.27万元，占6.5%；住房保障支出9.48万元，占14.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2024年预算安排6.15万元，比2023年预算增加2.96万元，增长92.79%，增长原因主要是2023年调入2名事业人员。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2024年预算3.07万元，比2023年预算增加1.48万元，增长93.08%，增长原因主要是2023年调入2名事业人员。

3、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）”2024年预算安排42.71万元，比2023年预算20.71万元，增长94.14%，增长原因主要是2023年调入2名事业人员。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排4.27万元，比2023年预算增加2.06万元，增长93.21%，增长原因主要是2023年调入2名事业人员。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排6.32万元，比2023年预算增加3.62万元，增加134.07%，增长原因主要是2023年调入2名事业人员。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排3.16万元，比2023年预算增加1.5万元，增长90.36%，增长原因主要是2023年调入2名事业人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年一般公共预算基本支出65.68万元，其中，人员经费65.68万元，公用经费0万元。

（一）人员经费65.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年度无项目支出，故无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

龙子湖区退役军人服务管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，龙子湖区退役军人服务管理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

龙子湖区退役军人服务管理中心2024年度无项目支出，故无项目及绩效目标情况。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：龙子湖区退役军人服务管理中心2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

龙子湖区退役军人服务管理中心

2024年度项目支出绩效目标