蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年部门预算
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局
2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，贯彻落实上级法律法规规章等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）根据上级工作部署和要求，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。会同有关部门做好安置计划组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）根据相关规定，会同有关部门制定退役军人特殊保障措施并组织落实。
（五）负责登记统计、汇总上报移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的现有住房情况，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。配合做好军供服务保障工作。
（七）负责全区拥军优属和拥政爱民工作，贯彻执行中央、省、市、区关于双拥工作的方针、政策，拟订全区双拥工作规划和意见、办法，并组织实施；开展双拥模范城区创建和军民共建活动；协调军政、军民关系。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局（本级） |
行政单位 |
|
2 |
龙子湖区退役军人服务管理中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
1、“两站一中心”建设
2、基层队伍培训
3、退役士兵移交安置及后续服务保障
4、各类重点优抚对象的抚恤、补助经费发放
5、退役士兵技能培训
6、退役军人暨家属就业创业帮扶
7、退役军人专项岗位开发
8、春节、“八一”等节日对驻军部队走访慰问
9、双拥模范单位创建及申报
10、烈士褒扬纪念工作
11、光荣牌悬挂和信息采集
12、优待证发放
13、信访接待及历史遗留问题解决
14、重点优抚对象疗养、体检工作
15、义务兵优待金及立功受奖人员奖励发放
16、困难退役军人帮扶。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年收支总预算1334.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年收入预算1334.84万元，其中，本年收入1334.84万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入1334.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1334.84万元，占100%，比2023年预算增加83.99万元，增长6.71%，增长原因主要是根据工作正常调整，项目经费增加。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年支出预算1334.84万元，比2023年预算增加83.99万元，增长6.71%，增长原因主要是根据工作正常调整，项目经费增加。其中，基本支出99.84 万元，7.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1235万元，占92.58%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算1334.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1334.84万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1334.84万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1318.14万元，占98.75%；卫生健康支出6.37万元，占0.48%；住房保障支出10.33万元，占0.77%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年一般公共预算支出1334.84万元，比2023年预算增加83.99万元，增长6.71%，增长原因主要是根据工作正常调整，项目经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出1318.14万元，占98.75%；卫生健康支出6.37万元，占0.48%；住房保障支出10.33万元，占0.77%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排15.54万元，比2023年预算减少13.31万元，减少46.14%，减少原因主要是2023年人员减少1人。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2024年预算安排6.15万元，比2023年预算增加2.96万元，增长92.79%，增长原因主要是2023年调入2名事业人员。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2024年预算安排3.07万元，比2023年预算增加1.48万元，增长93.08%，增长原因主要是2023年调入2名事业人员。
4、“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2024年预算安排300万元，比2023年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是2023年此项目在拥军优属中。
5、“社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”2024年预算安排500万元，比2023年预算增加500万元，增长100%，增长原因主要是2023年此项目在拥军优属中。
6、“社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出”2024年预算安排30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是2023年此项目在拥军优属中。
7、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排72.66万元，比2023年预算增加8.72万元，增加13.64%，增长原因主要是根据工作正常调整。
8、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”2024年预算安排348万元，比2023年预算减少771.12万元，减少68.9%，减少原因主要是项目调整。
9、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）”2024年预算安排42.71万元，比2023年预算增加20.71万元，增长94.14%，增长原因主要是人员增加，人员待遇自然增长。
10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2024年预算安排2.1万元，与 2023年预算减少2万元，减少48.78%。原因是2023年人员减少1人。
11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排4.27万元，比2023年预算增加2.06万元，增长93.21%，增长原因主要是人员增加2人。
12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排6.32万元，比2023年预算增加3.62万元，增加134.07%，增长原因主要一是人员增加2人，二是人员待遇自然增长。
13、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）”2024年预算安排4.01万元，比2023年预算增加0.87万元，增长27.7%，增长原因主要一是人员增加2人，二是人员待遇自然增长。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出99.84万元，其中，人员经费97.44万元，公用经费2.4万元。
（一）人员经费97.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费2.4万元，主要包括：办公费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年预算共安排项目支出1235万元，比2023年预算增加58.8万元，增长5.01%，增长原因主要是根据工作正常调整，项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排1235万元（其中，一般公共预算拨款安排1235万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2024_退役安置支出”项目。
（1）项目概述。1、适应社会主义市场经济要求，促进退役士兵选择自主就业；2、平衡兵役义务，鼓励青年参军报国；3、大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，共同开创新时代军政军民团结新局面。
（2）立项依据。根据相关文件立项
（3）实施主体。龙子湖区退军局
（4）起止时间。2024年1月-12月
（5）项目内容。退役士兵自主择业一次性补助金
（6）年度预算安排。2024年该项目预算500万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2024_退役安置支出 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
500.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
500.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
退役士兵自主择业一次性补助金 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助发放人数 |
≥120人 |
|||
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
≤7050000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效缓解退役军人经济压力 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
退役军人生活请款 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标率 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
|||
（二）机关运行经费。
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，与2023年预算持平，原因是根据工作无需调整此项预算。
（三）政府采购情况。
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，蚌埠市龙子湖区退役军人事务局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1235万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年部门预算表
附件：蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年部门项目绩效目标表
附件：
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
2024_退役安置支出 |
500 |
|
2 |
2024_义务兵优待金 |
300 |
|
3 |
2024_优抚对象抚恤和生活补助经费 |
10 |
|
4 |
基层退役军人服务站工作经费 |
37 |
|
5 |
解决符合政府安置退役军人历史遗留问题专项资金 |
30 |
|
6 |
困难退役军人帮扶援助专项资金 |
30 |
|
7 |
双拥创建专项工作经费 |
16 |
|
8 |
退役军人就业帮扶资金 |
2 |
|
9 |
退役军人专项岗位工作经费 |
100 |
|
10 |
应征入伍大学生视力矫正手术等经费 |
60 |
|
11 |
优抚对象护理、医疗保障经费 |
40 |
|
12 |
驻蚌部队随军家属生活困难补助 |
90 |
|
13 |
专项业务费 |
20 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
2024_退役安置支出 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
500.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
500.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
退役士兵自主择业一次性补助金 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助发放人数 |
≥120人 |
|||
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤7050000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效缓解退役军人经济压力 |
有效缓解 |
|||
|
社会效益指标 |
退役军人生活情况 |
有效改善 |
||||
|
生态效益指标 |
项目不适用该指标 |
项目不适用该指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
2024_义务兵优待金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
2024年义务兵家属优待金 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障义务兵家庭数 |
≤300人 |
|||
|
质量指标 |
按要求发放义务兵家庭优待金 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
义务兵家庭优待金补助资金下拨标准 |
核定支出标准 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
|||
|
社会效益指标 |
各地义务兵家庭优待金标准差异缩小 |
有较为明显的缩小 |
||||
|
生态效益指标 |
项目不适用该指标 |
项目不适用该指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
2024_优抚对象抚恤和生活补助经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
2024年中央优抚补助经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
≥518人 |
|||
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤6437500元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效缓解优抚对象经济压力 |
有效缓解 |
|||
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
||||
|
生态效益指标 |
项目不适用于该指标 |
项目不适用于该指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
落实优抚政策 |
有效落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
基层退役军人服务站工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
37.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
37.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
改善办公条件，持续提升退役军人服务中心工作水平，提高工作效率，更好地履行退役军人中心工作职责。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡街服务站，所 |
≤60个 |
|||
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
≤370000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目不适用该指标 |
项目不适用该指标 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
有效保障 |
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用该指标 |
该项目不适用该指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
改善办公条件，提高工作效率 |
持续提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥98% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
解决符合政府安置退役军人历史遗留问题专项资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
解决符合政府安置退役军人历史遗留问题专项资金 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决符合政府安置退役军人历史遗留问题人数 |
根据实际申请解决 |
|||
|
质量指标 |
标准按规定执行 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付效率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
=核定支出标准 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济发展，有效缓解退役军人经济压力 |
有效缓解 |
|||
|
社会效益指标 |
保障退役军人生活 |
有效保障 |
||||
|
生态效益指标 |
此项指标不适用 |
此项指标不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
关心关爱退役军人的可持续性 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
困难退役军人帮扶援助专项资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
困难退役军人帮扶援助专项资金 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难退役军人帮扶援助人数 |
≥7人 |
|||
|
质量指标 |
帮扶援助标准按规定执行率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付效率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
=核定支出标准 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济发展，有效缓解困难退役军人经济压力 |
有效缓解 |
|||
|
社会效益指标 |
保障困难退役军人生活 |
有效保障 |
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
关心关爱困难退役军人的可持续性 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
双拥创建专项工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
16.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
16.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
用于双拥工作站的建设。双拥工作在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的社会活动 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
标准按规定执行 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付效率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤16万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
|||
|
社会效益指标 |
开展拥军优属活动， 营造尊崇氛围，不产生负面影响 |
有效提升 |
||||
|
生态效益指标 |
项目不适用此项指标 |
项目不适用此项指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
每年开展且为双拥模范城创建基本标准 ，可持续性强 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥98% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
退役军人就业帮扶资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
退役军人就业帮扶资金 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人就业帮扶人数 |
根据实际申请情况帮扶 |
|||
|
质量指标 |
标准按规定执行 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付效率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济发展，有效缓解退役军人经济压力 |
有效缓解 |
|||
|
社会效益指标 |
提升退役军人满意度 |
有效提升 |
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升退役军人就业创业能力及生活水平 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
退役军人专项岗位工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
退役军人专项岗位工作经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人专项岗位数 |
≤25人 |
|||
|
质量指标 |
标准按规定执行 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付效率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济发展，有效缓解退役军人经济压力 |
有效缓解 |
|||
|
社会效益指标 |
保障退役军人生活 |
有效保障 |
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升退役军人就业及生活水平 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
应征入伍大学生视力矫正手术等经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
应征入伍大学生视力矫正手术等经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
应征入伍大学生手术补助人数 |
≤60人 |
|||
|
质量指标 |
标准按规定执行 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付效率 |
1005 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤60万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效缓解大学生应征入伍前手术费用经济压力 |
有效缓解 |
|||
|
社会效益指标 |
激励适龄青年服兵役热情 |
有效激励 |
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会荣誉感得到持续提升 |
持续提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
优抚对象护理、医疗保障经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
优抚对象护理、医疗保障经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象护理费人数 |
≥8人 |
|||
|
优抚对象医疗补助人数 |
根据实际申请人数补助 |
|||||
|
质量指标 |
标准按规定执行 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付效率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤40万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻优抚对象经济压力 |
有效缓解 |
|||
|
社会效益指标 |
优抚对象医疗难问题改善情况 |
有效改善 |
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目不适用此项指标 |
项目不适用此项指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥85% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
驻蚌部队随军家属生活困难补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
90.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
90.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
发放驻蚌随军家属生活困难补助，大力营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围，增进军政军民关系，加强驻蚌部队随军家属生活保障，做到按时足额发放生活补贴。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
随军家属生活困难补助人数 |
≥90人 |
|||
|
质量指标 |
补助标准按规定执行率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付效率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≥90万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻驻蚌部队随军家属生活压力 |
有效减轻 |
|||
|
社会效益指标 |
保障驻蚌部队随军家属生活 |
有效保障 |
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
是否巩固双拥工作良好局面 |
有效巩固 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[059]蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
用于办公运转经费，差旅费、业务费等，改善办公条件，持续提升退役军人服务中心工作水平，提高工作效率，更好地履行退役军人中心工作职责。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费保障工作完成率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
各项退役军人事务局工作如期按时完成 |
2024年12月31日完成 |
||||
|
成本指标 |
按预算成本拨付 |
≤100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目不适用此项指标 |
项目不适用此项指标 |
|||
|
社会效益指标 |
持续提升退役军人服务中心工作水平，提高工作效率 |
有效提升 |
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
全面提升退役军人服务工作 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34030002000589号