蚌埠市龙子湖区投资促进局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区委、区政府有关招商引资的方针政策；研究拟定招商引资的具体政策；拟定并组织实施本区招商引资发展规划和年度计划。

（二）负责全区招商引资目标任务的落实和申报工作，定期通报招商引资工作进度，定期召开招商引资工作专题会议。

（三）指导、协调全区有关部门、单位和各乡街的招商引资工作。建立全区招商项目库，编制招商项目册和宣传材料，汇总全区招商引资情况，定期发布全区招商信息。

（四）制定本区大型招商引资活动方案，组织、协调本区重大招商引资活动。

（五）负责为来区投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务；协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。

（六）完成上级业务部门交办的其他任务。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区投资促进局2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蚌埠市龙子湖区投资促进局2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市蚌埠市龙子湖区投资促进局

第二部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

第三部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计366.74万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计366.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加46.63万元，增长14.6%，主要原因：2021年7月份在北京举办推介会。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计366.74万元，其中：财政拨款收入211.17万元，占57.6%；其他收入155.57万元，占42.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计366.74万元，其中：基本支出211.17万元，占57.6%；项目支出155.57万元，占42.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计211.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计211.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加41.46万元，增长24.4%，主要原因：是2021年7月份在北京举办推介会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出211.17万元，占本年支出的57.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.46万元，增长24.4%。主要原因是2021年7月份在北京举办推介会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出211.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.72万元，占93.2%;城乡社区支出支出14.45万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.40万元，支出决算为211.17万元，完成年初预算的53.1%。决算数小于预算数的主要原因:疫情原因此项费用暂不使用。其中:基本支出211.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为397.40万元，支出决算为196.72万元，完成年初预算的49.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因此项费用暂不使用。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.45万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年创城保证金在2021年发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出211.17万元，其中：人员经费21.95万元，主要包括:奖励金；公用经费189.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市龙子湖区投资促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区投资促进局机关运行经费支出189.22万元，比2020年增加36.79万元，增长24.1%，主要原因：一是2021年7月份在北京举办推介会；二是2020年创城保证金在2021年发放。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区投资促进局政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区投资促进局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金300万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，新签约亿元以上项目34个，其中10亿元(含)至50亿元（不含）产业类项目2个。1-8月我区省外亿元以上项目到位资金75.8亿元，完成年度目标69.4%。新入省库项目27个。5月11日，区项目服务中心举办“四送一服”政策宣讲暨要素对接会；6月9日，区商务外事局举办安徽商业经济学会战略合作暨蚌埠市龙子湖区商贸服务业专题推介活动；7月30日我局举办2021年安徽蚌埠蚌埠市龙子湖区（北京）投资环境推介暨项目集中签约大会。

组织对“全区驻点定向招商专项经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金300万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，新签约亿元以上项目34个，其中10亿元(含)至50亿元（不含）产业类项目2个。1-8月我区省外亿元以上项目到位资金75.8亿元，完成年度目标69.4%。新入省库项目27个。5月11日，区项目服务中心举办“四送一服”政策宣讲暨要素对接会；6月9日，区商务外事局举办安徽商业经济学会战略合作暨蚌埠市龙子湖区商贸服务业专题推介活动；7月30日我局举办2021年安徽蚌埠蚌埠市龙子湖区（北京）投资环境推介暨项目集中签约大会。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，新签约亿元以上项目34个，其中10亿元(含)至50亿元（不含）产业类项目2个。1-8月我区省外亿元以上项目到位资金75.8亿元，完成年度目标69.4%。新入省库项目27个。5月11日，区项目服务中心举办“四送一服”政策宣讲暨要素对接会；6月9日，区商务外事局举办安徽商业经济学会战略合作暨蚌埠市龙子湖区商贸服务业专题推介活动；7月30日我局举办2021年安徽蚌埠蚌埠市龙子湖区（北京）投资环境推介暨项目集中签约大会。

2.部门决算中项目绩效自评结果。蚌埠市龙子湖区投资促进局在2021年度部门决算中反映“全区驻点定向招商专项经费”等1个项目绩效自评结果。

全区驻点定向招商专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足项目开发推进需求；二是提高项目推进积极性。发现的主要问题及原因：一是招商专项经费拨付、报销及时性。下一步改进措施：一是加强招商专项经费拨付、报销及时性。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度全区驻点定向招商专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《2021年度全区驻点定向招商专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

 

 投资促进局部门评价报告.docx2021蚌埠市龙子湖区投资促进局.XLS