蚌埠市龙子湖区投资促进局2022年度部门决算
蚌埠市龙子湖区投资促进局2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及全区驻点定向招商专项经费项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区委、区政府有关招商引资的方针政策；研究拟定招商引资的具体政策；拟定并组织实施本区招商引资发展规划和年度计划。
（二）负责全区招商引资目标任务的落实和申报工作，定期通报招商引资工作进度，定期召开招商引资工作专题会议。
（三）指导、协调全区有关部门、单位和各乡街的招商引资工作。建立全区招商项目库，编制招商项目册和宣传材料，汇总全区招商引资情况，定期发布全区招商信息。
（四）制定本区大型招商引资活动方案，组织、协调本区重大招商引资活动。
（五）负责为来区投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务；协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。
（六）完成上级业务部门交办的其他任务。
（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，龙子湖区投资促进局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：龙子湖区投资促进局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
81.97 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
70.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
11.91 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
81.97 |
本年支出合计 |
61 |
81.97 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
81.97 |
总计 |
65 |
81.97 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门：龙子湖区投资促进局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
81.97 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：龙子湖区投资促进局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
81.97 |
20.58 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.06 |
8.67 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
70.06 |
8.67 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
70.06 |
8.67 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
81.97 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
81.97 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
81.97 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
81.97 |
总计 |
58 |
81.97 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：龙子湖区投资促进局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
81.97 |
20.58 |
61.39 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.06 |
8.67 |
61.39 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
70.06 |
8.67 |
61.39 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
70.06 |
8.67 |
61.39 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：龙子湖区投资促进局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
5.69 |
302 |
商品和服务支出 |
2.98 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
2.03 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.04 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
11.91 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
17.60 |
公用经费合计 |
2.98 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：龙子湖区投资促进局 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：龙子湖区投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 龙子湖区投资促进局 金额单位：万元 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：龙子湖区投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 蚌埠市龙子湖区投资促进局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计81.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计81.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少284.77万元，下降347.41%，主要原因：是全区驻点定向招商专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计81.97万元，其中：财政拨款收入81.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计81.97万元，其中：基本支出20.58万元，占25.11%；项目支出61.39万元，占74.89%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计81.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计81.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少284.77万元，下降77.65%，主要原因：全区驻点定向招商专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出81.97万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.2万元，下降61.18%。主要原因全区驻点定向招商专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出81.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.06万元，占85.47%;城乡社区支出11.91万元，占14.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的20.65%。决算数小于预算数的主要原因:全区驻点定向招商专项经费减少。其中:基本支出81.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为397万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的17.65%，决算数小于预算数的主要原因:全区驻点定向招商专项经费减少。
2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，决算数大于预算数的主要原因一是2019年-2021年带薪年休假奖金在2022年发放；二是2021年文明创建奖金在2022年发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出20.58万元，其中：人员经费17.60万元，主要包括:其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
龙子湖区投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
龙子湖区投资促进局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区投资促进局机关运行经费支出2.98万元，比2021年减少186.24万元，下降98.84%，主要原因是因未成立招商组，项目经费未拨付以及受疫情原因未举办招商专题会。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区投资促进局政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区投资促进局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金300万元。从评价情况看，全区驻点定向招商专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为47分。项目全年预算数为300万元，执行数为7.37万元，完成预算的2.46%。项目绩效目标完成情况：因未成立招商组，项目经费未拨付以及受疫情原因未举办招商专题会，所以今年实际使用资金较年初预算有差距，各项指标均为达到要求，测评成绩为差。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，因未成立招商组，项目经费未拨付以及受疫情原因未举办招商专题会，所以今年实际使用资金较年初预算有差距，各项指标均为达到要求，测评成绩为差。因部门工作的特殊性，专项业务经费都用在外出招商以及招商推介上，加之今年受疫情影响，外出招商和招商推介都受到限制，所以今年实际使用资金较年初预算有差距。
组织对“全区驻点定向招商专项经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金300万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项指标均为达到要求，测评成绩为差。组织对“专项业务费”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金97万元。从评价情况看，因部门工作的特殊性，专项业务经费都用在外出招商以及招商推介上，加之今年受疫情影响，外出招商和招商推介都受到限制，所以今年实际使用资金较年初预算有差距。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我局在2022年度部门决算中反映“全区驻点定向招商专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
全区驻点定向招商专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为47分。全年预算数为300万元，执行数为7.37万元，完成预算的2.46%。项目绩效目标完成情况：一是调剂工招园办公工作经费 10万元。发现的主要问题及原因：因未成立招商组，项目经费未拨付以及受疫情原因未举办招商专题会，所以今年实际使用资金较年初预算有差距，各项指标均为达到要求，测评成绩为差。下一步改进措施：一是根据区里政策调整预算。
全区驻点定向招商专项经费项目的《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
全区驻点定向招商专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
060-蚌埠市龙子湖区投资促进局 |
实施单位 |
060001-蚌埠市龙子湖区投资促进局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
300 |
300 |
10 |
10 |
3.33% |
0.33 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
300 |
300 |
10 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
目标1：保障招商引资执行、促进完善发展作用。 目标2：10亿元（含）至50亿元（不含）产业类项目6个、50亿元（含）至100亿元（不含）产业类项目3个 目标3：专题招商活动12场 |
由于没有成立招商组，未完成原定目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
各组拜访企业 |
≥360家 |
0 |
15 |
2 |
没有成立招商组 |
|||
|
驻上海组每年新签约并开工亿元以上项目 |
≥6个 |
0 |
15 |
2 |
没有成立驻点组 |
|||||
|
时效指标 |
招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标 |
按计划进行 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
6 |
未成立招商组 |
||||
|
成本指标 |
驻点定向招商经费支出 |
≤300万元 |
10 |
10 |
1 |
未成立招商组 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
按计划进行 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
6 |
未成立招商组 |
|||
|
生态效益指标 |
招商引资环境和社会生态环境 |
有效改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对龙子湖区区经济发展的促进度 |
有效提高全区整体经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
47.33 |
|
||||||
（3）部门评价结果。
《2022年度全区驻点定向招商专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022蚌埠市龙子湖区投资促进局.XLS
附件1：投资促进局项目绩效评价报告.docx
皖公网安备 34030002000589号