蚌埠市蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2020年度部门决算
蚌埠市蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区数据资源管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2020年度部门决算情况
第一部分 蚌埠市龙子湖区数据资源管理局概况
一、部门职责
1、 负责机关政务和有关事务的协调联络工作；负责机关行政事务工作，负责机关综合文字、文电收发，印鉴、档案、保密工作；负责机关综合治理、安全保卫、信息化建设、依法治区等工作；负责机关国有资产管理工作；负责机关会议会务工作；负责机关机构编制、人事管理、财务核算等工作；负责信息工作、机关效能建设工作；负责局机关政府信息公开工作。
2、负责对各部门各单位进驻中心窗口办理事项的组织协调、指导服务、监督管理和提升效能等管理服务工作；负责联办事项的组织协调和部门之间的业务衔接，检查落实联办结果；负责全区政务服务标准化建设工作；负责窗口和工作人员管理制度、服务标准的组织实施和督促检查；负责服务大厅的现场管理和窗口工作人员调整、管理考核；负责服务对象对窗口及窗口工作人员的投诉情况的调查核实。
3、负责对区级经批准未进驻中心窗口办理的行政审批事项，包括确需由部门单独设立服务大厅办理的行政审批事项的监督管理工作；负责对未进驻中心窗口的行政审批事项投诉情况的调查核实；对分中心行政审批工作情况进行指导协调和监督检查。负责全区政务服务体系建设的协调、联络工作，指导乡、街（中心）政务服务中心和基层为民服务办事机构的政务服务工作；参与对国家、省、市下放、取消的行政审批项目落实情况进行监督检查；负责参与全区行政审批项目的清理和动态管理。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。
纳入蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2020年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蚌埠市蚌埠市龙子湖区数据资源管理局本级 |
第二部分 蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表见附件
二、收入决算表见附件
三、支出决算表见附件
四、财政拨款收入支出决算总表见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件
第三部分 蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计99.31万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计99.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加55.90万元，增长128.8%，主要原因：一是增加双微工作日常编辑更新维护费用、电子政务外网服务费用、网站及政务新媒体检测费用支出；二是发放职工创城保证金及奖励。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计99.31万元，其中：财政拨款收入99.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计99.31万元，其中：基本支出99.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计99.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计99.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加55.90万元，增长128.8%，主要原因：一是增加双微工作日常编辑更新维护费用、电子政务外网服务费用、网站及政务新媒体检测费用支出；二是发放职工创城保证金及奖励。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出99.31万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.90万元，增长128.8%。主要原因一是增加双微工作日常编辑更新维护费用、电子政务外网服务费用、网站及政务新媒体检测费用支出；二是发放职工创城保证金及奖励。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出99.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.74万元，占87.3%;城乡社区（类）支出12.57万元，占12.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.80万元，支出决算为99.31万元，完成年初预算的30.7%。决算数小于预算数的主要原因:一是新大楼政务服务大厅装修设计改造工程本年度未启动，该项预算未支出；二是按合同期两年申请的电子政务外网服务费及全区移动OA办公系统费，实际均按年度给付。其中:基本支出99.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。年初预算为323.80万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的26.8%，决算数小于预算数的主要原因一是新大楼政务服务大厅装修设计改造工程本年度未启动，该项预算未支出；二是按合同期两年申请的电子政务外网服务费及全区移动OA办公系统费，实际均按年度给付。
2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，决算数大于预算数的主要原因是发放职工创城保证金及奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出99.31万元，其中：人员经费14.58万元，主要包括:奖励金；公用经费84.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蚌埠市龙子湖区数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蚌埠市龙子湖区数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，蚌埠市龙子湖区数据资源管理局机关运行经费支出84.73万元，比2019年增加41.32万元，增长95.19%，主要原因是增加双微工作日常编辑更新维护费用、电子政务外网服务费用、网站及政务新媒体检测费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，蚌埠市龙子湖区数据资源管理局政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，蚌埠市蚌埠市龙子湖区数据资源管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金313.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，发现我局部分项目预算执行完成率仍存在不足。一是新大楼政务服务大厅装修设计改造及设备购置专项经费未执行，原因是2020年区政府仍在旧址办公，未启动新区政府政务服务大厅装修改造工程，所以该项目资金并未使用，新大厅装修设计工作已在筹划中。二是电子政务外网服务费及全区移动OA办公系统项目执行率较低，原因是两项目合同签订期限均为两年，年初预算按合同期限申请，所以年底未执行完毕。我局今后将充分考虑各项工作推进进度，按时按需申请预算，提高各项目预算执行率，不断提高预算制定的科学性和有效性。
部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
2.部门评价项目绩效评价结果。
本部门未开展项目绩效评价工作，因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000589号