目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责机关政务和有关事务的协调联络工作；负责机关行政事务工作，负责机关综合文字、文电收发，印鉴、档案、保密工作；负责机关综合治理、安全保卫、信息化建设、依法治区等工作；负责机关国有资产管理工作；负责机关会议会务工作；负责机关机构编制、人事管理、财务核算等工作；负责信息工作、机关效能建设工作；负责局机关政府信息公开工作。
    （二）负责对各部门各单位进驻中心窗口办理事项的组织协调、指导服务、监督管理和提升效能等管理服务工作；负责联办事项的组织协调和部门之间的业务衔接，检查落实联办结果；负责全区政务服务标准化建设工作；负责窗口和工作人员管理制度、服务标准的组织实施和督促检查；负责服务大厅的现场管理和窗口工作人员调整、管理考核；负责服务对象对窗口及窗口工作人员的投诉情况的调查核实。
    （三）负责对区级经批准未进驻中心窗口办理的行政审批事项，包括确需由部门单独设立服务大厅办理的行政审批事项的监督管理工作；负责对未进驻中心窗口的行政审批事项投诉情况的调查核实；对分中心行政审批工作情况进行指导协调和监督检查。负责全区政务服务体系建设的协调、联络工作，指导乡、街（中心）政务服务中心和基层为民服务办事机构的政务服务工作；参与对国家、省、市下放、取消的行政审批项目落实情况进行监督检查；负责参与全区行政审批项目的清理和动态管理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区数据资源局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）优化政务服务，营造浓厚亲商氛围。不断整合、优化、升级窗口功能，合理规划大厅内的各项服务功能，完善服务大厅便民服务设施及自助服务设备智能化改造升级。深化“放管服”改革，推进部门服务事项下沉办理，推动更多高频便民和审批事项实现“就近办、网上办、掌上办、7×24小时自助办”。同时加强乡街、村（居）政务服务大厅规范化运行管理的指导工作，持续优化营商环境，提升服务水平和质量，真正方便企业和群众办事。

（二）加大政务数据归集力度，推进数据资源共享畅通。深化数据供需对接，加强数据质量管理，完善数据共享应用，实现数字赋能政务“瘦身”，扩大数据共享覆盖面，加强不同部门间数据联通，对接各部门相关业务系统，完善数据共享交换体系，加强数据收集、存储、使用、共享全过程管理，确保信息数据安全，加速打破“信息壁垒”。引导群众网上办事调用相关数据信息，使用网上电子云签，为真正实现服务事项的“全程网办”打下坚实的数据基础。

（三）加强监管，推进网站和政务新媒体健康有序发展。做好日常区门户网站及“双微”新媒体运维工作，扩大我区本级新媒体的影响力，积极回应社会关切。持续加强日常监管，强化网站及政务新媒体信息发布审核，把好政治关、政策观，严格落实保密责任。加强网站安全保障，定期排查网站安全漏洞、隐患和突出问题，并有针对性地采取防范对策和改进措施，预防和减少重大网络安全事故的发生。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区数据资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年收支总预算345.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是城乡社区支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年度收入预算345.90万元，其中，本年收入345.90万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入345.90万元，收入全部为一般公共预算拨款收入345.90万元，占100%，比2022年预算增加169.60万元，增长96.2%，原因主要是购买电子政务外网和互联网安全防患设备、新增“数字龙子湖”空间信息平台项目。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年度支出预算345.90万元，比2022年预算增加169.60万元，增长96.2%，原因主要是购买电子政务外网和互联网安全防患设备、新增“数字龙子湖”空间信息平台项目；其中，基本支出安排2万元，占0.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出343.90万元，占99.42%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年财政拨款收支预算345.90万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款345.90万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入345.90万元。支出按功能分类全部为城乡社区支出345.90万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年一般公共预算支出345.90万元，比2022年一般公共预算增加169.60万元，增长96.2%，原因主要是购买电子政务外网和互联网安全防患设备、新增“数字龙子湖”空间信息平台项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出345.90万元，占100%。

 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”2023年预算安排345.90万元，比2022年预算增加169.60万元，增长96.2%，增长原因主要是购买电子政务外网和互联网安全防患设备、新增“数字龙子湖”空间信息平台项目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年度一般公共预算基本支出2万元，其中，公用经费2万元。

公用经费2万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年度共安排项目支出343.90万元，比2022年预算增加169.60万元，增长96.2%，增长原因主要是购买电子政务外网和互联网安全防患设备、新增“数字龙子湖”空间信息平台项目。主要包括：本年财政拨款安排343.90万元（其中，一般公共预算拨款安排343.90万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年预算安排政府采购支出85万元，比2022年预算增加85万元，增长100%，增长原因主要是购买电子政务外网和互联网安全防患设备。其中，一般公共预算安排85万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“互联网+政务服务费”项目。

（1）项目概述。严格按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市企业开办一日办结实施方案的通知》《安徽省数据资源管理局关于全面推行7×24小时不打烊“随时办”服务的通知》实施项目。该项目经费主要用于购买印章刻制服务、政务服务自助设备购买以及政务服务宣传等方面。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定

（3）实施主体。龙子湖区数据资源管理局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。1.企业开办一日办结购买印章刻制服务（每套5枚章，预计约90万元）。2.税务专线数据传输费用（6000元/年）。3.“安康码”设备购置及宣传；“皖事通”宣传；互联网+政务服务7×24小时自助服务设备购置及宣传；按照省、市部署推进“数字江淮”工作，增添设备、引进第三方服务、开展宣传。（预计20万元）4.区法律援助中心搬迁后办公区改造为党员活动室、涉企服务窗口等功能区。（预计10万元）

（6）年度预算安排。2023年该项目预算120万元，主要用于企业开办一日办结购买印章刻制服务等。

（7）绩效目标。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区数据资源管理局7个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款343.90万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映“互联网+政务服务费”项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年机关运行经费财政拨款预算2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年预算持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区数据资源局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年部门预算表.xls

附件：蚌埠市龙子湖区数据资源局2023年部门项目绩效目标表.zip