安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2024年度部门决算

安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

目  录

第一部分 安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度“数字龙子湖”空间信息平台项目绩效评价报告

 

第一部分 安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局概况

一、部门职责

1、 负责机关政务和有关事务的协调联络工作；负责机关行政事务工作，负责机关综合文字、文电收发，印鉴、档案、保密工作；负责机关综合治理、安全保卫、信息化建设、依法治区等工作；负责机关国有资产管理工作；负责机关会议会务工作；负责机关机构编制、人事管理、财务核算等工作；负责信息工作、机关效能建设工作；负责局机关政府信息公开工作。

2、负责对各部门各单位进驻中心窗口办理事项的组织协调、指导服务、监督管理和提升效能等管理服务工作；负责联办事项的组织协调和部门之间的业务衔接，检查落实联办结果；负责全区政务服务标准化建设工作；负责窗口和工作人员管理制度、服务标准的组织实施和督促检查；负责服务大厅的现场管理和窗口工作人员调整、管理考核；负责服务对象对窗口及窗口工作人员的投诉情况的调查核实。
    3、负责对区级经批准未进驻中心窗口办理的行政审批事项，包括确需由部门单独设立服务大厅办理的行政审批事项的监督管理工作；负责对未进驻中心窗口的行政审批事项投诉情况的调查核实；对分中心行政审批工作情况进行指导协调和监督检查。负责全区政务服务体系建设的协调、联络工作，指导乡、街（中心）政务服务中心和基层为民服务办事机构的政务服务工作；参与对国家、省、市下放、取消的行政审批项目落实情况进行监督检查；负责参与全区行政审批项目的清理和动态管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2024年度部门决算表

 

第三部分 安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计124.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计124.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少35.65万元，下降22.2%，主要原因：一是“数字龙子湖”空间信息平台项目新一轮招标后成本降低，节约预算开支；二是厉行节约，减少办公经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计124.65万元，其中：财政拨款收入124.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计124.65万元，其中：基本支出1.82万元，占1.5%；项目支出122.83万元，占98.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计124.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计124.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少35.65万元，下降22.2%，主要原因：一是“数字龙子湖”空间信息平台项目新一轮招标后成本降低，节约预算开支；二是厉行节约，减少办公经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出124.65万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.65万元，下降22.2%，主要原因：一是“数字龙子湖”空间信息平台项目新一轮招标后成本降低，节约预算开支；二是厉行节约，减少办公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出124.65万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出124.65万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.8万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的57.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是“数字龙子湖”空间信息平台项目新一轮招标后成本降低；二是财政资金紧张，部分项目资金本年度未支付。其中:基本支出1.82万元，占1.5%；项目支出122.83万元，占98.5%。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为215.8万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的57.8%，决算数小于预算数的主要原因是“数字龙子湖”空间信息平台项目新一轮招标后成本降低；财政资金紧张，部分项目资金本年度未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1.82万元，其中：人员经费0万元；公用经费1.82万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，我部门机关运行经费支出1.82万元，比2023年增加0.01万元，增长0.6%，主要原因是2024年各项业务工作全面开展，增加保障经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，我部门政府采购支出总额46.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.64万元。授予中小企业合同金额46.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金122.83万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体预算执行情况较好，项目支出预算执行基本完成，年度主要工作任务较好完成。

组织对“数字龙子湖”空间信息平台1个项目开展了部门评价，共涉及资金46.64万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施决策科学、过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

组织对对“安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金122.83万元。从评价情况看，安徽省蚌埠市龙子湖区数据资源管理局高度重视预算绩效管理工作，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映电子政务外网服务项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

电子政务外网服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.71分。全年预算数为14万元，执行数为13.6万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：完成云平台和用户侧端到端网络连接服务，承载信息化终端的信息采集及查询、平台及终端间数据互联互通的网络连接服务。预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是预算申报不够细致准确；二是绩效评价指标设置不够细化。下一步改进措施：一是细化绩效指标，认真设置好各项评价指标；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

电子政务外网服务项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度“数字龙子湖”空间信息平台项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度“数字龙子湖”空间信息平台项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度“数字龙子湖”空间信息平台项目绩效评价报告