蚌埠市龙子湖区李楼乡人民政府2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

乡人民政府是乡人民代表大会的执行机关，是国家基层行政机关。其主要工作职责：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来仿，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区李楼乡人民政府2022年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区李楼乡人民政府	行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

（一）、乡域经济求“进”，迈上发展新台阶

1.提振乡村经济发展。

2.掀起项目建设高潮。

3.发展壮大集体经济。

（二）、改善民生暖“心”，实现群众新愿景

1.疫情防控常抓不懈。

2.着力保障改善民生。

3.提高卫生健康水平。

4.办好文化服务大众。

（三）、社会大局保“稳”，创造安全新环境

1.推进矛盾纠纷多元化解。

2.加强基层治理体系建设。

3.坚决做好安全生产工作。

（四）、农村建设提“质”，呈现宜居新面貌

1.整合土地资源、盘活闲置土地。

2.改善人居环境，打造生态家园。

3.加强软环境建设，打造文明乡风。

（五）、政府建设聚“力”，激发行政新效能

1.强化政治担当。

2.坚持依法行政。

3.秉承廉洁奉公。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，李楼乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。李楼乡人民政府2022年收支总预算809.22万元，收入全为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

李楼乡人民政府2022年度收入预算809.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加63.06万元，增长8.45%，原因主要是财政补助收入的增加。占收入预算100%，；

三、关于2022年支出预算情况说明

李楼乡人民政府2022年度支出预算809.22万元，比2021年预算增加63.06万元，增长8.45%，原因主要是工资福利的自然增长导致工资福利支出增加；其中，基本支出安排679.22万元，占支出预算83.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出130万元，占支出预算16.06%，主要用于单位的日常开支，运转服务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

李楼乡人民政府2022年财政拨款收支预算809.22万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入809.22万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入809.22万元。支出按功能分类分为：一般公共服务635.05万元，占78.47%；社会保障和就业支出51.87万元，占6.41%；医疗卫生支出29.71万元，占3.67%；住房保障支出92.59万元，占11.44%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

李楼乡人民政府2022年一般公共预算拨款809.22万元，比2021年预算拨款增加63.06万元，增长8.45%，原因主要是财政拨款收入的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务635.05万元，占78.47%；社会保障和就业支出51.87万元，占6.41%；医疗卫生支出29.71万元，占3.67%；住房保障支出92.59万元，占11.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排529.6万元，比2021年预算减少37.05万元，下降6.53%，下降原因主要是人员调出，需要使用资金减少。

2、“一般公共服务（类）人大事务（款）其他一般公共服务支出（项）”2022年预算安排105.45万元，比2021年预算增加105.45万元，上升100%，上升原因主要是新增款项预算安排。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排0.03万元，比2021年预算减少9.89万元，下降99.69%，下降原因主要是单位离退休人员退休金转移至机关报基金支付。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排9.31万元，比2021年预算增加9.31万元，上升100%，上升原因主要是事业单位离退休人员退休金新增款项预算安排。

 

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排42.53万元，比2021年预算减少0.31万元，下降0.72%，下降原因主要是人员调出，养老保险支出降低。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排18.47万元，比2021年预算减少10.94万元，下降37.19%，下降原因主要是人员调出，医疗保险支出减少。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排11.24万元，比2021年预算增加11.24万元，上升100%，上升原因主要是新增款项预算安排。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排61.29万元，比2021年预算减少2.97万元，下降4.62%，下降原因主要是人员调出，公积金支出降低。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排31.3万元，比2021年预算减少1.77万元，下降5.35%，下降原因主要是人员调出，提租补贴支出降低。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

  蚌埠市龙子湖区李楼乡人民政府2022年度一般公共预算基本支出679.22万元，其中，人员经费638.08万元，公用经费41.14万元。

（一）人员经费638.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费41.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年项目支出情况说明

李楼乡人民政府2022年度共安排项目支出130万元，比2021年预算增加94万元，增长264.11%，增长原因主要是项目增多，项目支出增多。主要包括：本年财政拨款安排130万元（其中，一般公共预算拨款安排130万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。）

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

李楼乡人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

李楼乡人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区李楼乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算41.14万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少16.92万元，下降29.14%，主要原因是厉行节约，减少不必要经费。

（二）政府采购情况。

李楼乡人民政府2022年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。 

李楼乡人民政府2022年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“2022年运转经费”项目

（1）项目概述。保障机构正常运转，提升工作效率，努力开创李楼发展新格局。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区李楼乡人民政府

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排390万元，其中，2022年安排130万元，2023年安排130万元，2024年安排130万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算130万元，主要用于保障机构正常运转费用。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			2022年运转经费
主管部门			蚌埠市龙子湖区李楼乡人民政府		实施单位		李楼乡人民政府
项目属性			□新增项目     □√延续项目		项目期		一年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	390	年度资金总额：		130
			其中：财政拨款	390	其中：财政拨款		130
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标： 紧紧围绕“建设美丽李楼，打造幸福家园”总体目标，牢牢把握中央创新区定位，以乡村振兴战略为主线，以项目建设和壮大集体经济为抓手，以作风建设为保障，聚焦重大项目发展、基层治理完善、民生服务强化、生态环保提升、乡村管理规范等重点工作，谋篇布局“十四五”，努力开创李楼发展新格局。				目标：织密网、强举措，防疫防汛态势良好。抓征迁、促项目，经济实力稳步增长。强基础、促转型，三农产业特色彰显。惠民生、增福祉，社会事业全面进步。抓稳定、促和谐，综合治理扎实推进。抓效能、转作风，政府建设不断加强。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	政务信息公开数	≥3000条	数量指标	政务信息公开数	≥1000条
			办理“12345”市长热线等各类投诉咨询	≥2700件		办理“12345”市长热线等各类投诉咨询	≥900件
			群众来访	≥600人次		群众来访	≥200人次
			召开党代表、人大代表会议	≥6次		召开党代表、人大代表会议	≥2次
			打造标准办公室	≥15个		打造标准办公室	≥10个
		质量指标	工作办事效率	显著提高	质量指标	工作办事效率	显著提高
			服务群众水平	明显提升		服务群众水平	明显提升
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
			各项任务完成及时率	≥95%		各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是
			预算控制率	≤100%		预算控制率	≤100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动李楼乡域内的经济发展和基础设施建设	效果显著	经济效益 指标	带动李楼乡域内的经济发展和基础设施建设	效果显著
		社会效益 指标	市级荣誉	≥5项	社会效益 指标	市级荣誉	≥2项
			对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障机关各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高		对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障机关各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高
			提高群众对政府公信力	提升		提高群众对政府公信力	提升
		生态效益 指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益 指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响 指标	全年办公天数	≥260天	可持续影响 指标	全年办公天数	≥260天
			持续提高办事群众的满意度	稳定上升		持续提高办事群众的满意度	稳定上升
			对保障机关各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高		对保障机关各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市长热线投诉次数	≤10次	服务对象 满意度指标	市长热线投诉次数	≤3次
			办事群众对办事内容的满意度	≥90%		办事群众对办事内容的满意度	≥90%
			职工对单位运转的满意度	≥95%		职工对单位运转的满意度	≥95%

 

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区李楼乡人民政府2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款130万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区李楼乡人民政府门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：李楼乡2022年部门预算公开表.xls