蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2017年部门决算情况

第一部分 蚌埠市龙子湖东风街道办事处概况

一、 部门职责  

东风街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、会同有关部门做好辖区的社会治安综合治、信访、维稳等工作。

5、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。 

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、承办区政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，2017年度部门决算包括龙子湖区人民政府东风街道办事处本级决算，与预算比较，无变动。

纳入蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 蚌埠市龙子湖东风街道办事处2017年部门决算表

收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件.

第三部分 蚌埠市龙子湖东风街道办事处2017年度部门决算情况说明

一． 收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计699.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计699.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加277.5万元，增长主要原因：一是增加了社区创城专项收入，二是：增加了服务群众专项经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计699.58万元，其中：财政拨款收入362.48万元，占51.8%；事业收入337.10万元，占48.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计699.58万元，其中：基本支出323.18万元，占46.2%；项目支出376.40万元，占53.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计362.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计362.48万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加28.58万元，增长8.6%，主要原因：一是增加了社区创城专项收入，二是：增加了服务群众专项经费     

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入362.48万元，占本年收入的51.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加28.58万元，增长8.6%。主要原因：一是增加了社区创城专项收入，二是：增加了服务群众专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出362.48万元，占本年支出的51.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.58万元，增长8.6%。一是增加了社区创城专项收入，二是：增加了服务群众专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出362.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占1.38%；文化体育与传媒（类）支出46.13万元，占12.7%；社会保障和就业（类）支出226.54万元，占62.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.9万元，占1.35%，城乡社区（类）支出79.92万元，占22%

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.26万元，支出决算为362.48万元，完成年初预算的244.5%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了社区创城专项收入，二是：增加了服务群众专项经费。其中:基本支出296.26万元，占81.7%；项目支出66.22万元，占18.3%。具体情况如下：

 1．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算大于预算的原因年初未安排预算。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为46.13万元， 决算大于预算的原因是年初未安排预算。

3.社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为69.22万元，支出决算为150.1万元，

完成年初预算的216.84%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了社区创城专项收入，二是增加了服务群众专项经费。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为72.44万元，支出决算为75.08万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因是薪级工资增加  。     

5社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算大于预算的原因是年初未安排预算。

6医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为6.6万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的74.24% ，决算小于预算是主要原因是功能科目调整。

7城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，决算大于预算的原因是2017年创建文明城市支出。

8城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为66.22万元，决算大于预算的原因是2017年创建文明城市支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出296.26万元，其中人员经费168.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费128.14万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年部门无政府性基金收支

八、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况。

2017年度，龙子湖区东风街道办事处机关运行经费支出0万元，与去年相比无变化。           

  （二）政府采购支出情况。

2017年度，龙子湖区东风街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万以上的大型设备0台（套）。
       （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年没有预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。