2018年度龙子湖区人民政府东风街道办事处预算公开情况
一、 部门概况
（一）主要职能
东风街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
4、会同有关部门做好辖区的社会治安综合治理、信访维稳等工作。
5、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
6、配合有关部门做好城市管理工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
9、承办区委区政府交办的其他任务
（二）下属单位
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2018年人员实有数 |
经费供给方式 | |||
|
小计 |
在职 |
离退休 |
聘用 |
||||
|
龙子湖区东风街道办事处 |
行政 |
8 |
25 |
7 |
18 |
|
全额拨款 |
（三）年度主要工作
力争实现经济工作的大突破，各项经济指标实现递增30%以上，夯实项目工作基础，进一步规范改善街容街貌，拓宽为民渠道，稳步提高辖区居民可支配收入，全面完成人口和计划生育各项指标，社会事业协调发展，全力维护街居稳定，和谐指数不断提高。
二、部门预算收支情况
（一）部门预算收支总体情况
东风街道办事处单位2018年度收入预算164.68 万元，其中一般公共预算拨款收入164.68万元，比2017年预算增加16.42万元，增长11.1%，增长（下降）原因主要是工资福利支出增加16.87万元；政府性基金收入5 万元，比2017年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是拨付街道办公经费5万； 2018年度支出预算164.68万元，比2017年预算增加16.87万元，增长11.1%，原因主要是工资福利支出增加16.87万元。其中基本支出安排 159.68 万元，占比97%；项目支出5万元，占比3%；
（二）财政拨款收支预算总体情况
东风街道2018年度财政拨款收入预算164.7万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入164.7万元，财政拨款支出预算164.7万元，其中社会保障和就业支出158.6万元，医疗卫生与计划生育支出6.1万元。
（三）一般公共预算拨款情况
东风街道2018年度一般公共预算拨款164.7万元，其中社会保障和就业158.6万元，占比96.3%，医疗卫生与计划生育支出6.1万元，占比3.7%。具体情况如下：
1、“社会保障和就业”2018年预算安排158.6万元，比2017年预算增加16.94万元，增长12%，增长原因主要是工作开展需要，其中：“基层政权和社区建设”预算76.8万元，“事业单位离退休”预算72.6万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算9.2万元。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排6.1万元，比2017年预算减少0.5万元，下降7.6%，主要原因是项目支出减少。其中：“事业单位医疗”预算6.1万元，主要用于东风街道医疗保障方面的支出；
（四）一般公共预算基本支出情况
东风街道2018年度一般公共预算基本支出159.7万元，其中，工资福利支出87.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助72.6万元，主要包括：离退休费等。
（五）政府性基金预算收支情况
东风街道2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
东风街道办事处部门2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。东风街道2018年机关运行经费财政拨款预算159.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加11.44万元，增长7.7%。
（二）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区东风街道办事处2018年各单位政府采购预算总额0万元。
（三）政府购买服务情况。蚌埠市龙子湖区东风街道办事处2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。
（四）预算绩效编制情况。
按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2017]151号）要求，蚌埠市东风街道办事处项目支出按规定设置支出绩效目标，2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，实行部门自评或第三方评价。
三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2018-2020年该项目拟安排0万元，其中，2018年安排0万元，2019年安排0万元，2020年安排0万元。
（2）年度预算安排。
2018年该项目预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区东风街道办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
四、名词解释
1、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
2、民政管理事务：反映政府对于民政方面的支出。
3、基层政权和社区建设：反映政府对于基层政权和社区建设方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位职工医保金的缴纳。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
2018年部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
金额单位：元
序号
功能分类编码
功能分类名称
合计
基本支出
项目支出
备注
1
208
社会保障和就业支出
1585882.6
1535882.6
50000
2
20802
民政管理事务
767955.4
717955.4
50000
3
2080208
基层政权和社区建设
767955.4
717955.4
50000
4
20805
行政事业单位离退休
817927.2
817927.2
0
5
2080502
事业单位离退休
725568
725568
0
6
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
92359.2
92359.2
0
7
210
医疗卫生与计划生育支出
60873.76
60873.76
0
8
21011
行政事业单位医疗
60873.76
60873.76
0
9
2101102
事业单位医疗
60873.76
60873.76
0
合 计
1646756.36
1596756.36
50000
| 2018年部门预算收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、财政补助收入 | 1646756.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1585882.6 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 60873.76 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1646756.36 | 本年支出合计 | 1646756.36 |
| 五、上年结余 | 二十三、本年结余 | ||
| 收入总计 | 1646756.36 | 支出总计 | 1646756.36 |
| 2018年部门预算收入总表 | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 序号 | 功能分类 | 总计 | 财政拨款小计 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他收入 | 上年结余 | |
| 功能分类编码 | 功能分类编码 | 纳入预算管理的基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入 | |||||
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1585882.6 | 1585882.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20802 | 民政管理事务 | 767955.4 | 767955.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 767955.4 | 767955.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 817927.2 | 817927.2 | ||||
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 725568 | 725568 | ||||
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92359.2 | 92359.2 | ||||
| 7 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60873.76 | 60873.76 | ||||
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60873.76 | 60873.76 | ||||
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60873.76 | 60873.76 | ||||
| 合 计 | 1646756.36 | 1646756.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018年部门预算支出总表 | ||||||
| 金额单位：元 | ||||||
| 序号 | 功能分类 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 功能分类编码 | 功能分类编码 | |||||
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1585882.6 | 1535882.6 | 50000 | |
| 2 | 20802 | 民政管理事务 | 767955.4 | 717955.4 | 50000 | |
| 3 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 767955.4 | 717955.4 | 50000 | |
| 4 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 817927.2 | 817927.2 | 0 | |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 725568 | 725568 | 0 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92359.2 | 92359.2 | 0 | |
| 7 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60873.76 | 60873.76 | 0 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60873.76 | 60873.76 | 0 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60873.76 | 60873.76 | 0 | |
| 合 计 | 1646756.36 | 1596756.36 | 50000 | |||
| 2018年部门财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、财政补助收入 | 1646756.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1585882.6 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 60873.76 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1646756.36 | 本年支出合计 | 1646756.36 |
| 五、上年结余 | 二十三、本年结余 | ||
| 收入总计 | 1646756.36 | 支出总计 | 1646756.36 |
| 2018年部门一般公共预算收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、上年结余 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 二、财政拨款收入 | 1646756.36 | 二、外交支出 | |
| 三、教育收费收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1585882.6 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 60873.76 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1646756.36 | 本年支出合计 | 1646756.36 |
| 五、上年结余 | 二十三、本年结余 | ||
| 收入总计 | 1646756.36 | 支出总计 | 1646756.36 |
| 2018年部门一般公共预算收入预算表 | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 序号 | 功能分类 | 合计 | 上年结余 | 财政拨款收入 | 教育收费收入 | 其他收入 | 备注 | |
| 功能分类编码 | 功能分类编码 | |||||||
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1585882.6 | 1585882.6 | ||||
| 2 | 20802 | 民政管理事务 | 767955.4 | 767955.4 | ||||
| 3 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 767955.4 | 767955.4 | ||||
| 4 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 817927.2 | 817927.2 | ||||
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 725568 | 725568 | ||||
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92359.2 | 92359.2 | ||||
| 7 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60873.76 | 60873.76 | ||||
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60873.76 | 60873.76 | ||||
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60873.76 | 60873.76 | ||||
| 合 计 | 1646756.36 | 1646756.36 | ||||||
| 2018年部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 序号 | 经济分类 | 基本支出 | 备注 | |
| 经济分类编码 | 经济分类编码 | |||
| 1 | 301 | 工资福利支出 | 871188.36 | |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 268788 | |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 108420 | |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 92399 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92359.2 | |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 192932.88 | |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 0 | |
| 8 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 725568 | |
| 10 | 30302 | 退休费 | 725568 | |
| 合 计 | 1596756.36 | |||
| 2018年国有资本经营预算收支预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| 2018年部门财政拨款安排“三公经费”预算表 | ||||||
| 单位：元 | 单位：元 | |||||
| 项目名称 | “三公经费”预算 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合 计 | 0 | 0 | ||||
| 2018年部门政府性基金预算收支预算表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 序号 | 功能分类 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
皖公网安备 34030002000589号